В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение книги доходов и расходов при УСН

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 8590

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 846 847 848 849 850 851 852 853 855 856 857 858 859 860 След. → Последняя (860) »
tanyar20.04
Статус неизвестенtanyar20.04
tanyar20.04@mail.ru
#8531[978402] 4 марта 2020, 9:15
Svet писал(а):
tanyar20.04 писал(а):
Здавствуйте!! нас ЧТУП /грузоперевозки/ на УСН с НДС "по оплате", оплата и в бел.руб. и в валюте.Правильно ли я понимаю, что ведение КУДиР обязательно /бух.учет не подходит/ ? ПОЖАЛУЙСТА!! поделитесь эл.вариантом книги для моего "случая".ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужно. я только начинающий бухгалтер- нету опыта. Всем заранее спасибо!! tanyar20.04@mail.ru
вы можете перейти и работать по оплате, тогда и ведение бух.учета, книга не нужна.
Так мы и работаем "по оплате". Значит можно вести бух.учет и не заполнять КУДиР? А книга покупок обязательна?
Sonya135
Статус неизвестенSonya135
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минский р-н
#8532[978455] 4 марта 2020, 16:24
tanyar20.04 писал(а):
Svet писал(а):
tanyar20.04 писал(а):
Здавствуйте!! нас ЧТУП /грузоперевозки/ на УСН с НДС "по оплате", оплата и в бел.руб. и в валюте.Правильно ли я понимаю, что ведение КУДиР обязательно /бух.учет не подходит/ ? ПОЖАЛУЙСТА!! поделитесь эл.вариантом книги для моего "случая".ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ нужно. я только начинающий бухгалтер- нету опыта. Всем заранее спасибо!! tanyar20.04@mail.ru
вы можете перейти и работать по оплате, тогда и ведение бух.учета, книга не нужна.
Так мы и работаем "по оплате". Значит можно вести бух.учет и не заполнять КУДиР? А книга покупок обязательна?
Бухучет подразумевает работу "по отгрузке", если переходите к учету - то это никак не по оплате,
по оплате только в КУДиР, где и заполняете соответствующие разделы по НДС.
Для себя то можно вести в 1С, но выводить на печать КУДиР и никому не говорить что работаете в программе
aleksandra
Статус неизвестенaleksandra
[e-mail скрыт]
Беларусь
#8533[979195] 16 марта 2020, 14:22
Добрый день! Подскажите, ИП без НДС, приобретали товар из РФ. Как правильно заполнить КУДИР раздел 6 часть 1
Счет-фактура СГЛ980 от 20.03 на сумму 55782,32 и счет-фактура СГЛ981 от 20.03 на сумму 649,57, по ЦМР СГЛ974 товар получен 25.03
Как правильно заполнить гр.14-17? Декларация по НДС сдавалась по 2 накладным и есть товар который облагался по 20% на сумму 156,49 и по 10% на сумму 1699,91
Дата приобретения гр.1: 20.03
Дата оплаты гр.2: 26.03
Дата записи гр.3: 25.03
Транс.документ гр.4 и 5: ЦМР СГЛ974 20.03
Счет-фактура гр.6 и 7: СГЛ980 20.03
Ст-ть ввез.товаров гр.8: 1835,02 (перевили по курсу на 25.03)
Реквезиты эл.сч гр.9,10,11: не заполняем
Наимен.прод гр.12: ООО
УНП гр.13: 1234567890
Ст-ть приобр.товаров вкл.НДС гр.14: ?
Ставка НДС гр.15: ?
Сумма НДС гр.16: ?
Ст-ть приобр.товаров без НДС гр.17: ?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#8534[979198] 16 марта 2020, 14:29
aleksandra писал(а):
Добрый день! Подскажите, ИП без НДС, приобретали товар из РФ. Как правильно заполнить КУДИР раздел 6 часть 1
Счет-фактура СГЛ980 от 20.03 на сумму 55782,32 и счет-фактура СГЛ981 от 20.03 на сумму 649,57, по ЦМР СГЛ974 товар получен 25.03
Как правильно заполнить гр.14-17? Декларация по НДС сдавалась по 2 накладным и есть товар который облагался по 20% на сумму 156,49 и по 10% на сумму 1699,91
Дата приобретения гр.1: 20.03
Дата оплаты гр.2: 26.03
Дата записи гр.3: 25.03
Транс.документ гр.4 и 5: ЦМР СГЛ974 20.03
Счет-фактура гр.6 и 7: СГЛ980 20.03
Ст-ть ввез.товаров гр.8: 1835,02 (перевили по курсу на 25.03)
Реквезиты эл.сч гр.9,10,11: не заполняем
Наимен.прод гр.12: ООО
УНП гр.13: 1234567890
Ст-ть приобр.товаров вкл.НДС гр.14: ?
Ставка НДС гр.15: ?
Сумма НДС гр.16: ?
Ст-ть приобр.товаров без НДС гр.17: ?
Я бы с удовольствием помогла бы) но это надо открывать дополнительно что за графы.... а дальше что вы хотите, что б внесли ваши данные с указанием ячейки?...
Для расчета НДС сначала надо сделать заявление. Там расчитается точная сумма налога. После переходить к заполнению декларации. Т.к. разные ставки и позиций немало, суммы по указанным документам могут разниться. За основу берется расчет по заявлению. И курс!!! Хорошо, что дочитала)) курс для расчета НДС берется на дату оприходования. При чем здесь курс оплаты?
anastacia_07
Статус неизвестенanastacia_07
[e-mail скрыт]
#8535[979199] 16 марта 2020, 14:32
Добрый день всем. Первый раз тут. Помогите, пожалуйста. УСН с НДС с ведение КУДиР. Поступил заказ на 2000 бел. руб. Еще отгрузку не делали. но покупатель уже 2 раза прислал аванс, в размере 500руб и 200 руб... Отгрузку планируем в марте. Остаток суммы в размере 1300 руб. заплатят нам уже после отгрузки... Как это все безобразие отражать в кудир???
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#8536[979201] 16 марта 2020, 14:49
anastacia_07 писал(а):
Добрый день всем. Первый раз тут. Помогите, пожалуйста. УСН с НДС с ведение КУДиР. Поступил заказ на 2000 бел. руб. Еще отгрузку не делали. но покупатель уже 2 раза прислал аванс, в размере 500руб и 200 руб... Отгрузку планируем в марте. Остаток суммы в размере 1300 руб. заплатят нам уже после отгрузки... Как это все безобразие отражать в кудир???
В разделе "авансовые платежи" (вроде так называется), 2 часть, заполняете в левой части данные покупателя, сумму его оплат. А графе "Март" после отгрузки укажите данные ТТН. Итоговая сумма по графе Март упадет в раздел 1 КУДиР, в валовую выручку :)
aleksandra
Статус неизвестенaleksandra
[e-mail скрыт]
Беларусь
#8537[979209] 16 марта 2020, 15:34
Ванда Треми писал(а):
aleksandra писал(а):
Добрый день! Подскажите, ИП без НДС, приобретали товар из РФ. Как правильно заполнить КУДИР раздел 6 часть 1
Счет-фактура СГЛ980 от 20.03 на сумму 55782,32 и счет-фактура СГЛ981 от 20.03 на сумму 649,57, по ЦМР СГЛ974 товар получен 25.03
Как правильно заполнить гр.14-17? Декларация по НДС сдавалась по 2 накладным и есть товар который облагался по 20% на сумму 156,49 и по 10% на сумму 1699,91
Дата приобретения гр.1: 20.03
Дата оплаты гр.2: 26.03
Дата записи гр.3: 25.03
Транс.документ гр.4 и 5: ЦМР СГЛ974 20.03
Счет-фактура гр.6 и 7: СГЛ980 20.03
Ст-ть ввез.товаров гр.8: 1835,02 (перевили по курсу на 25.03)
Реквезиты эл.сч гр.9,10,11: не заполняем
Наимен.прод гр.12: ООО
УНП гр.13: 1234567890
Ст-ть приобр.товаров вкл.НДС гр.14: ?
Ставка НДС гр.15: ?
Сумма НДС гр.16: ?
Ст-ть приобр.товаров без НДС гр.17: ?
Я бы с удовольствием помогла бы) но это надо открывать дополнительно что за графы.... а дальше что вы хотите, что б внесли ваши данные с указанием ячейки?...
Для расчета НДС сначала надо сделать заявление. Там расчитается точная сумма налога. После переходить к заполнению декларации. Т.к. разные ставки и позиций немало, суммы по указанным документам могут разниться. За основу берется расчет по заявлению. И курс!!! Хорошо, что дочитала)) курс для расчета НДС берется на дату оприходования. При чем здесь курс оплаты?
По заявлению сумма товара 1835,03, налоговая база по ставке 20% - 135,12руб НДС 27,01
налоговая база по ставке 10% - 1699,91руб НДС 170,01, а итоговая сумма по налогу 197,00
Мне эту накладную надо разбивать на 2 строки по разным ставкам?
И графа 8 (стоимость ввезенных товаров)= графе 14 (стоимость приобретенных товаров включая НДС)= графе 17 (стоимость приобретенных товаров без НДС) (так как мы работаем без НДС)
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#8538[979225] 16 марта 2020, 17:25
aleksandra писал(а):
Ванда Треми писал(а):
aleksandra писал(а):
Добрый день! Подскажите, ИП без НДС, приобретали товар из РФ. Как правильно заполнить КУДИР раздел 6 часть 1
Счет-фактура СГЛ980 от 20.03 на сумму 55782,32 и счет-фактура СГЛ981 от 20.03 на сумму 649,57, по ЦМР СГЛ974 товар получен 25.03
Как правильно заполнить гр.14-17? Декларация по НДС сдавалась по 2 накладным и есть товар который облагался по 20% на сумму 156,49 и по 10% на сумму 1699,91
Дата приобретения гр.1: 20.03
Дата оплаты гр.2: 26.03
Дата записи гр.3: 25.03
Транс.документ гр.4 и 5: ЦМР СГЛ974 20.03
Счет-фактура гр.6 и 7: СГЛ980 20.03
Ст-ть ввез.товаров гр.8: 1835,02 (перевили по курсу на 25.03)
Реквезиты эл.сч гр.9,10,11: не заполняем
Наимен.прод гр.12: ООО
УНП гр.13: 1234567890
Ст-ть приобр.товаров вкл.НДС гр.14: ?
Ставка НДС гр.15: ?
Сумма НДС гр.16: ?
Ст-ть приобр.товаров без НДС гр.17: ?
Я бы с удовольствием помогла бы) но это надо открывать дополнительно что за графы.... а дальше что вы хотите, что б внесли ваши данные с указанием ячейки?...
Для расчета НДС сначала надо сделать заявление. Там расчитается точная сумма налога. После переходить к заполнению декларации. Т.к. разные ставки и позиций немало, суммы по указанным документам могут разниться. За основу берется расчет по заявлению. И курс!!! Хорошо, что дочитала)) курс для расчета НДС берется на дату оприходования. При чем здесь курс оплаты?
По заявлению сумма товара 1835,03, налоговая база по ставке 20% - 135,12руб НДС 27,01
налоговая база по ставке 10% - 1699,91руб НДС 170,01, а итоговая сумма по налогу 197,00
Мне эту накладную надо разбивать на 2 строки по разным ставкам?
И графа 8 (стоимость ввезенных товаров)= графе 14 (стоимость приобретенных товаров включая НДС)= графе 17 (стоимость приобретенных товаров без НДС) (так как мы работаем без НДС)
В чем вы хотите разбить накладную на 2 строки?
Сумма НДС не совпадает расчетным методом, в заявлении и ДК?
Гр8=гр14=гр17 - это про кудир? про какую часть?
aleksandra
Статус неизвестенaleksandra
[e-mail скрыт]
Беларусь
#8539[979231] 16 марта 2020, 19:07
Ванда Треми писал(а):

В чем вы хотите разбить накладную на 2 строки?
Сумма НДС не совпадает расчетным методом, в заявлении и ДК?
Гр8=гр14=гр17 - это про кудир? про какую часть?
Разбить накладную в кудир раздел 6 часть 1, так как в одной накладной есть 10% и 20% налоговой ставки. Гр8=гр14=гр17 это про раздел 6 в кудире.
anastacia_07
Статус неизвестенanastacia_07
[e-mail скрыт]
#8540[979247] 17 марта 2020, 9:44
Ванда Треми писал(а):
anastacia_07 писал(а):
Добрый день всем. Первый раз тут. Помогите, пожалуйста. УСН с НДС с ведение КУДиР. Поступил заказ на 2000 бел. руб. Еще отгрузку не делали. но покупатель уже 2 раза прислал аванс, в размере 500руб и 200 руб... Отгрузку планируем в марте. Остаток суммы в размере 1300 руб. заплатят нам уже после отгрузки... Как это все безобразие отражать в кудир???
В разделе "авансовые платежи" (вроде так называется), 2 часть, заполняете в левой части данные покупателя, сумму его оплат. А графе "Март" после отгрузки укажите данные ТТН. Итоговая сумма по графе Март упадет в раздел 1 КУДиР, в валовую выручку :)
А если они оплатят в апреле... мне отразить какую сумму накладной в марте по части 2? а потом апрельскую оплату куда записать? Спасибо за помощь большое
« Первая ← Пред. ... 846 847 848 849 850 851 852 853 855 856 857 858 859 860 След. → Последняя (860) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 106 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники