|
|
aleksandra писал(а): Добрый день! Подскажите, ИП без НДС, приобретали товар из РФ. Как правильно заполнить КУДИР раздел 6 часть 1
Счет-фактура СГЛ980 от 20.03 на сумму 55782,32 и счет-фактура СГЛ981 от 20.03 на сумму 649,57, по ЦМР СГЛ974 товар получен 25.03
Как правильно заполнить гр.14-17? Декларация по НДС сдавалась по 2 накладным и есть товар который облагался по 20% на сумму 156,49 и по 10% на сумму 1699,91
Дата приобретения гр.1: 20.03
Дата оплаты гр.2: 26.03
Дата записи гр.3: 25.03
Транс.документ гр.4 и 5: ЦМР СГЛ974 20.03
Счет-фактура гр.6 и 7: СГЛ980 20.03
Ст-ть ввез.товаров гр.8: 1835,02 (перевили по курсу на 25.03)
Реквезиты эл.сч гр.9,10,11: не заполняем
Наимен.прод гр.12: ООО
УНП гр.13: 1234567890
Ст-ть приобр.товаров вкл.НДС гр.14: ?
Ставка НДС гр.15: ?
Сумма НДС гр.16: ?
Ст-ть приобр.товаров без НДС гр.17: ?
Я бы с удовольствием помогла бы) но это надо открывать дополнительно что за графы.... а дальше что вы хотите, что б внесли ваши данные с указанием ячейки?...
Для расчета НДС сначала надо сделать заявление. Там расчитается точная сумма налога. После переходить к заполнению декларации. Т.к. разные ставки и позиций немало, суммы по указанным документам могут разниться. За основу берется расчет по заявлению. И курс!!! Хорошо, что дочитала)) курс для расчета НДС берется на дату оприходования. При чем здесь курс оплаты? |
|
|