Medusa[e-mail скрыт] Беларусь, Минск
|
|
Ольга Николаевна писал(а): Цитата: В вашем примере про выручку конца первого квартала и начале второго было про УСН без ндс сказано? Причем нужно различать: признание выручки "по оплате" (КУДиР) или "по отгрузке" (бухучет). Свиток Цитата:
Если по терминалу расплатились в пятницу вечером 31 марта, то деньги поступят на р/счет организации только в понедельник 3 апреля и для УСН-щиков с КУДиР, которые работают "по оплате", это будет выручка не первого квартала, а второго...
Но для тех, кто с бухучетом ("по отгрузке") - выручка первого квартала, конечно.
Цитата: проводки по терминалу делаю такие:
Д51 К57
Д44 К51
Если на расчетный счет попадает ВСЯ сумма и отдельным документом списывается % банка, то правильно. Но, как я поняла (у меня нет терминала и даже КСА нет ), у девочек на р/счет поступается сумма уже ЗА МИНУСОМ %.Цитата: для подсчета налога по УСН без ндс , взять выручку кассы с учетом терминала в составе кассы, но так как деньги по факту приходят на след.день на расч.счет, то выручка по идее должна для налогов из банк.выписки браться? В КУДР ставим ПКО или ПП по реализации? Если вы с КУДиР, то выручка складывается из:
а) НАЛИЧНОЙ части (выручка кассы без учета терминала = Z-отчет "наличной секции") и
б) БЕЗНАЛИЧНОЙ (поступило на р/счет до удержания % комиссии банка).
Эту выручку ПРОКОНТРОЛИРОВАТЬ: безналичная выручка = Z-отчет "безналичной секции" с учетом корректировки за первый/последний день.
В КУДиР как "документ" пишете: а) Z-отчет и б) какой-то банковский документ/документы (не думаю, что у вас ПП действительно) или "родите" свой дополнительный раздел или часть раздела КУДиР и указывайте его.
Спасибо за подробный ответ. У меня в выписке деньги приходят за минусом комиссии на р\с, но , если я вместо 44\51 ставлю 44\57, то не идет сальдо конечное. Я ставлю полную сумму, потом второй операцией забираю комиссию. Еще. как вариант, я думала вместо 44 ставить 60.1, указав банк, как поставщика. Получается, что, если я в Z отчете ЧЕКАсумму по терминалу пробью 30 июня, а деньги банк по дог.эквайринга вернет на счет 1 июля, то при КУДР без учета, выручка у меня третьего квартала, т.к. сами деньги я увижу только в третьем квартале? |
|
|