В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение книги доходов и расходов при УСН

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 9672

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 623 624 625 626 627 628 629 630 632 633 634 635 636 637 638 639  ... След. → Последняя (968) »
aistets59
Статус неизвестенaistets59
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6301[884763] 18 мая 2017, 15:41
arinkai писал(а):
aistets59 писал(а):
Уважаемые форумчане!Попытка №2 ))) ИП УСН без НДС, оптовая торговля,ввожу товар из России оплачиваю ввозной НДС.В накладных НДС не выделяю. Подскажите,пож-та, как рассчитывается и заполняется графа 5 в р1.ч1. "в том числе НДС". Что берёшь и рассчитываешь сам: НДС = 4 графа "всего"/1,2*0,2 ?
Вы же пишете, что работаете без ндс, значит не заполняете
Я вас понял.Спасибо большое!!!
aistets59
Статус неизвестенaistets59
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6302[884766] 18 мая 2017, 15:45
ikim.84 писал(а):
aistets59 писал(а):
ikim.84 писал(а):
В разделе 1 вам не нужен НДС так как вы отгружаете покупателям без НДС.
Ещё раз большое спасибо !!!
не за что)))
Эх, думал - НДС с валовой выручки,халява )))) Наивный начинающий ИПэшник ))
Клерк
Статус неизвестенКлерк
[e-mail скрыт]
Беларусь
#6303[885043] 22 мая 2017, 15:36
Добрый день! помогите разобраться с заполнением КУДиР раздела VI. мы арендуем помещение. договор от 01.06.2016 года. за январь,февраль,март площадь не менялась. соответственно в графу 2 я проставляю во все эти месяцы площадь. а в графу 4 мне надо указать стоимость прописанную в договоре? неважно,что она указана на 01.07.2016г? и как исправлять это если не указывалась эта информация в КУДиР прошлых лет? Еще вопрос, как-нибудь влияет данная информация при заполнении декларации УСН, если площадь не достигает установленной площади за которую платится налог на недвижимость? если она меньше её надо указывать в декларации?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#6304[885048] 22 мая 2017, 15:43
Клерк писал(а):
Добрый день! помогите разобраться с заполнением КУДиР раздела VI. мы арендуем помещение. договор от 01.06.2016 года. за январь,февраль,март площадь не менялась. соответственно в графу 2 я проставляю во все эти месяцы площадь. а в графу 4 мне надо указать стоимость прописанную в договоре? неважно,что она указана на 01.07.2016г? и как исправлять это если не указывалась эта информация в КУДиР прошлых лет? Еще вопрос, как-нибудь влияет данная информация при заполнении декларации УСН, если площадь не достигает установленной площади за которую платится налог на недвижимость? если она меньше её надо указывать в декларации?
вам стоимость нужно указывать ту, которую указал ваш арендодатель.
исправить - дописать, я не думаю что это очень большой кусок работы.
эта информация не влияет на заполнение декларации УСН, если она не достигает установленных минимума для исчисления соответствующих налогов.
И налог на недвижимость платится от превышения установленных лимитов, но надо смотреть у кого вы арендуете, если у юр. лица - то насколько я помню, вы не будете являться налогоплательщиком по ННН даже если превышаете этот показатель, т.к. это аренда, а не ваша собственность.
red-sun
Статус неизвестенred-sun
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#6305[885326] 24 мая 2017, 17:06
Добрый день!
Подскажите как правильно отразить выручку в КУДИР, если ИП работает с НДС:
вариант 1 - отражаем всю сумму поступивших денег за товар,
вариант 2 - отражаем сумму поступивших денег за товар без НДС.
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6306[885328] 24 мая 2017, 17:18
Вариант 1
red-sun
Статус неизвестенred-sun
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#6307[885363] 25 мая 2017, 9:34
Добрый день!
Наверное, я не указала существенную деталь - речь идет о КУДИР до 2015 года, когда не было колонки "в том чсиле НДС".
Тогда по поводу КУДИР и отражения суммы поступивших денег за товар с НДС следуюий вопрос:
с какой суммы посчитать налог по УСН, если НДС надо исключить из налогооблагаемой базы?
Одновременно в этом периоде был посчитан НДС 60 дней, т.е. сумма НДС исчисленная и уплаченная за аналогичный период больше, чем сумма НДС, которую надо (с моей точки зрения...) исключить из налогооблагаемой базы по УСН.
Получается, что сумма доходов, указанная в КУДИР не равна налоговой базе по УСН в налоговой декларации?
katya_d.90
Статус неизвестенkatya_d.90
[e-mail скрыт]
#6308[885376] 25 мая 2017, 10:24
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, работаю усн с ндс, если товар оприходован, но не уплачен, как это отражать в КУДИР раздел 8 часть 1 и нужно ли переносить неоплаченную часть суммы на следующий отчетный период.
И как переносить предоплату на следующий отчетный период раздел 1 часть 3?
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6309[885387] 25 мая 2017, 10:55
red-sun писал(а):
Добрый день!
Наверное, я не указала существенную деталь - речь идет о КУДИР до 2015 года, когда не было колонки "в том чсиле НДС".
Тогда по поводу КУДИР и отражения суммы поступивших денег за товар с НДС следуюий вопрос:
с какой суммы посчитать налог по УСН, если НДС надо исключить из налогооблагаемой базы?
Одновременно в этом периоде был посчитан НДС 60 дней, т.е. сумма НДС исчисленная и уплаченная за аналогичный период больше, чем сумма НДС, которую надо (с моей точки зрения...) исключить из налогооблагаемой базы по УСН.
Получается, что сумма доходов, указанная в КУДИР не равна налоговой базе по УСН в налоговой декларации?
В разделе 1 часть 2 вносятся суммы с НДС.
В раздел 1 часть 1 в графу 4 собираются данные по разделу 1 часть 2,а вот в графу 5 там указывается сумма НДС которая исчисляется из общей выручки,в графе 7 уже выручка для УСН
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#6310[885392] 25 мая 2017, 11:01
ikim.84 писал(а):
red-sun писал(а):
Добрый день!
Наверное, я не указала существенную деталь - речь идет о КУДИР до 2015 года, когда не было колонки "в том чсиле НДС".
Тогда по поводу КУДИР и отражения суммы поступивших денег за товар с НДС следуюий вопрос:
с какой суммы посчитать налог по УСН, если НДС надо исключить из налогооблагаемой базы?
Одновременно в этом периоде был посчитан НДС 60 дней, т.е. сумма НДС исчисленная и уплаченная за аналогичный период больше, чем сумма НДС, которую надо (с моей точки зрения...) исключить из налогооблагаемой базы по УСН.
Получается, что сумма доходов, указанная в КУДИР не равна налоговой базе по УСН в налоговой декларации?
В разделе 1 часть 2 вносятся суммы с НДС.
В раздел 1 часть 1 в графу 4 собираются данные по разделу 1 часть 2,а вот в графу 5 там указывается сумма НДС которая исчисляется из общей выручки,в графе 7 уже выручка для УСН
Для НДС у вас отдельный раздел 8
« Первая ← Пред. ... 623 624 625 626 627 628 629 630 632 633 634 635 636 637 638 639  ... След. → Последняя (968) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники