В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение декларации по налогу на прибыль

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 1430

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 135 136 137 138 139 140 141 142 144 След. → Последняя (144) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#1421[1003305] 15 октября 2021, 19:46
FreeDom писал(а):
Добрый день! У нас новое ООО и ОСНО, реализации не было, но есть расходы текущие на печать и ЭЦП. Как их отобразить в Налоговой декларации по прибыли??
1 вариант (ИМНС отклонила как с ошибкой): Раздел 1 Стр.2 "Затраты, учитываемые при налогообложении", в том числе 2.3"Сумма нормируемых затрат" и в том числе 2.3.1 "Сумма прочих затрат". Получается Убыток (стр.9) на эту сумму расходов и Декларацию отклонили.
2 вариант (исходит от ИМНС):Раздел 1 Стр.2 "Затраты, учитываемые при налогообложении", в том числе 2.3 и 2.3.1 ничего не ставим. НО в таком варианте (без логического указания в том числе) Декларация не подписывается из-за камерального контроля (проверки программы) и ее не могу отправить. Это конечно логично - строки содержат указания на "в том числе"...
3.Может вообще ДО реализации НЕ показывать эти расходы?...
Подскажите, пожалуйста!
Второй вариант верный. - заполняем только стр.2
Видимо Вы просто не заполнили правильно 5 раздел - поэтому прога и ругается)))) Там нужно указать Ваш чистый убыток
Нпример в стр. 2 у Вас -100(минус 100), тогда стр.9 и стр.10 тоже минус 100
Остальные все строки - нули
В 5разд. как минимум должно в чистой прибыли - стр.4 - стоять -100(минус 100)
Samfira
Статус неизвестенSamfira
[e-mail скрыт]
#1422[1003307] 15 октября 2021, 22:28
Здравствуйте!.
не мог бы кто-нибудь объяснить:
у нас есть валютный кредит, оплата до 26 числа след месяца. Просроченные проценты относятся к нормируемым расходам, это я в курсе. А вот что курсовые разницы, которые относятся к таким %, не учитываются при налогообложении, если % не учитываются при налогооблоожении узнала только недавно. Сейчас придется исправить декларации за прошлые кварталы и за прошлый год. Но у меня вопрос:

1.если, например за январь начислено % 100 долл, они должны быть погашены 26.02, но погашены будут только 10.03, то переоценку валюты мы делаем на последний день месяца и на день оплаты, т.е. курсовые разницы возникают и на 31.01. и на 28.02 и на 10.03. их все тогда надо учитывать, если проценты просрочены???
2. проценты за декабрь начисляются в декабре, но о том будут ли они просрочены будет известно только в январе, тогда в какой отчетный период пойдут эти проценты если просрочены и курсовые разницы по ним??
у нас пока это обычные проценты, в конце срока кредита банк должен выставить еще проценты по повышенной ставке.

надеюсь понятно написала, очень рассчитываю на чье-нибудь пояснение, тк запуталась....
Новичок
Статус неизвестенНовичок
[e-mail скрыт]
#1423[1003316] 17 октября 2021, 15:25
Такая ситуация: за 1 и 2 кв по организации убытки. За 3 кв выходит уже прибыль и, соответственно, появляется налог к уплате. Но так как декларация заполняется нарастающим итогом, то вылазит все равно общий убыток. Как с этим быть?
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1424[1003317] 17 октября 2021, 16:09
Декларация, как вы правильно заметили, заполняется нарастающим итогом. А это потому, что и налог на прибыль считается нарастающим итогом. И коль у вас с начала года за 9 месяцев прибыли нет, то и налога тоже нет.
Да-даша
Статус неизвестенДа-даша
[e-mail скрыт]
беларусь, гродно
#1425[1003335] 18 октября 2021, 13:34
Здравствуйте,подскажите,пожалуйста. ЧТУП ОСН .
В сентябре в связи с неверным подсчетом декларации насчитали пеню, и зачли ее с переплаты,когда были на УСН и с переплаты прибыль. Но а этих переплатах не знали. КАк их теперь указать. Можно ли так.
Д68.5 К84 5р (УСН переплата)
Д68.3.2 К84 10р( прибыль переплата)
и потом Д68.3 К68.3.2 зачтена переплата прибыль в уплату пени прибыль
Д 68.3 К68.5 зачтена ереплата УСН в уплату пени прибыль

Или таки неверно??
очень нужно ПОМогите
Да-даша
Статус неизвестенДа-даша
[e-mail скрыт]
беларусь, гродно
#1426[1003425] 20 октября 2021, 13:18
Да-даша писал(а):
Svet писал(а):
Да-даша писал(а):
Здравствуйте.подскажите,пожалуйста. Декларация налог на прибыль часть 5 чистая прибыль . Это 99.1-99.2 или 99.1
а что за субсчет у вас 99.2?
99.1 Прибыли и убытки, участвующие при налогообложении
99.2 Прибыли и убытки, не участвующие при налогообложении ( списываются продукты с истекшим сроком годности)
подскажите
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1427[1003467] 21 октября 2021, 9:54
Свиток
Добрый день. Скажите : если сег статус на портале моей деклорации:" принята инспеатором с ошибками", то можно ли в понедельник исправить ошибку или нужно обязательно сегодня? Есть ли какме сроки устранения ошибки? Пожалуйста подскажите
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#1428[1003469] 21 октября 2021, 10:32
Ольга писал(а):
Свиток
Добрый день. Скажите : если сег статус на портале моей деклорации:" принята инспеатором с ошибками", то можно ли в понедельник исправить ошибку или нужно обязательно сегодня? Есть ли какме сроки устранения ошибки? Пожалуйста подскажите
НК ст.73:"В случае выявления налоговым органом в ходе предварительного этапа камеральной проверки ошибок в заполнении налоговой декларации (расчета) плательщику направляется сообщение с предложением не позднее пяти рабочих дней со дня получения сообщения внести в нее соответствующие исправления и (или) представить пояснения. Сообщение по установленной форме направляется в электронном или письменном виде."
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#1429[1003475] 21 октября 2021, 12:00
Ок значит получается что можно в понелельник?
Таня
Статус неизвестенТаня
[e-mail скрыт]
Беларусь, Могилев
#1430[1004770] 25 ноября 2021, 15:42
Объясните пожалуйста на пальцах. Какие счета входят в стр. 2, разд. 1 налога на прибыль. Совсем запуталась.
« Первая ← Пред. ... 135 136 137 138 139 140 141 142 144 След. → Последняя (144) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники