|
|
buh92 писал(а): Samfira писал(а): bony173 писал(а): Samfira писал(а): buh92 писал(а): Samfira писал(а): Здравствуйте!
подскажите, как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль. в 2020 году у нас не было деятельности, выручка нулевая, но были расходы (аренда, банк), я закрыла 99 счет, но программа из-за отсутствия выручки эти расходы не закрыла, т.е. 44 счет у нас после реформации баланса остался открытым, а также 90.10 (были небольшие расходы). С 2021 мы перешли на УСН. Я так понимаю, что когда у нас будет выручка, тогда программа и закроет эти расходы, верно?
но вопрос еще в том, как составить декларацию по налогу на прибыль. выручку я поставлю 0, а вот какие ставить расходы 0 или писать как есть? т.е. показывать не нулевой результат, а убыток.
со следующего года мы будем сдавать упрощенку, там же вообще эти расходы нигде не учитываются, как лучше сделать сейчас, подскажите, пожалуйста.
Лично я бы поставил выручку 0, расходы отразил и показал убыток.
Про первую часть. Вы сразу должны закрывать 90 счет, потом 91, потом 99. И все должно закрыться.
а как закрыть сначала 90? я так понимаю, что если бы там была выручка, которая превышала расходы, то все бы закрылось нормально, а так как выручка 0, то программа не закрывает. Дело не в выручке, а в настройках программы. Проверьте как у вас закрывается месяц. Скорее всего нет распределения затрат.
bony173 писал(а): Samfira писал(а): buh92 писал(а): Samfira писал(а): Здравствуйте!
подскажите, как правильно заполнить декларацию по налогу на прибыль. в 2020 году у нас не было деятельности, выручка нулевая, но были расходы (аренда, банк), я закрыла 99 счет, но программа из-за отсутствия выручки эти расходы не закрыла, т.е. 44 счет у нас после реформации баланса остался открытым, а также 90.10 (были небольшие расходы). С 2021 мы перешли на УСН. Я так понимаю, что когда у нас будет выручка, тогда программа и закроет эти расходы, верно?
но вопрос еще в том, как составить декларацию по налогу на прибыль. выручку я поставлю 0, а вот какие ставить расходы 0 или писать как есть? т.е. показывать не нулевой результат, а убыток.
со следующего года мы будем сдавать упрощенку, там же вообще эти расходы нигде не учитываются, как лучше сделать сейчас, подскажите, пожалуйста.
Лично я бы поставил выручку 0, расходы отразил и показал убыток.
Про первую часть. Вы сразу должны закрывать 90 счет, потом 91, потом 99. И все должно закрыться.
а как закрыть сначала 90? я так понимаю, что если бы там была выручка, которая превышала расходы, то все бы закрылось нормально, а так как выручка 0, то программа не закрывает. Дело не в выручке, а в настройках программы. Проверьте как у вас закрывается месяц. Скорее всего нет распределения затрат.
у нас оптовая торговля, все затраты на 44.2, а потом уже идут на 90.
не подскажите, где это конкретно смотреть надо? ну обычно в конце месяца в 1с есть документ закрытие издержек. Он относит 44 на 90 счёт. В конце года закрывается 90 счёт. То есть не только выручка,а все субсчета. Потом 91. Потом 99.
Пс оптовая торговля на усн?) чем торгуете? Усн в опте как по мне такое себе.
да, я делаю закрытие 44 счета, но программа пишет, что:
"Закрытие счета 44.2. База распределения - выручка по товарам, отраженная по кредиту счета 90.1 за минусом налогов.
База распределения равна нулю. счет 44.2 автоматически распределить невозможно.
документ проведен."
видимо придется закрыть руками.
а по поводу опта, мы скорее доторговываем остатками (запчасти) и будем закрывать фирму.
а почему усн в опте не очень? что бы посоветовали? |
|
|