В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Вычет НДС

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 881

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58  ... След. → Последняя (89) »
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
[e-mail скрыт]
#491[968588] 16 октября 2019, 10:53
Добрый день. Помогите первый раз столкнулась. Сдаем декларацию по НДС за 3 квартал. в Июле был ввозной НДС из РФ. была подана декларация за июль с заполнением части II. и выставлен ЭСЧФ. Все уплачено тогдаже. Вопрос в какой строке я отражаю вычет по ввозному НДС в строке 15 части I??? И надо ли опять чтобы за 3 квартал была заполнена таже часть II???
Влада
Статус неизвестенВлада
[e-mail скрыт]
Гродно
#492[968593] 16 октября 2019, 11:06
Татьяна писал(а):
Добрый день. Помогите первый раз столкнулась. Сдаем декларацию по НДС за 3 квартал. в Июле был ввозной НДС из РФ. была подана декларация за июль с заполнением части II. и выставлен ЭСЧФ. Все уплачено тогдаже. Вопрос в какой строке я отражаю вычет по ввозному НДС в строке 15 части I??? И надо ли опять чтобы за 3 квартал была заполнена таже часть II???
Вычет отражаете справочно в Разделе IV п.1.2, второй раз данные о ввозном НДС в квартальной декларации заполнять не надо. Т.е. за квартал вы сдаете декларацию только в ч.1 .
Татьяна
Статус неизвестенТатьяна
[e-mail скрыт]
#493[968595] 16 октября 2019, 11:12
В.А.Д. писал(а):
Татьяна писал(а):
Добрый день. Помогите первый раз столкнулась. Сдаем декларацию по НДС за 3 квартал. в Июле был ввозной НДС из РФ. была подана декларация за июль с заполнением части II. и выставлен ЭСЧФ. Все уплачено тогдаже. Вопрос в какой строке я отражаю вычет по ввозному НДС в строке 15 части I??? И надо ли опять чтобы за 3 квартал была заполнена таже часть II???
Вычет отражаете справочно в Разделе IV п.1.2, второй раз данные о ввозном НДС в квартальной декларации заполнять не надо. Т.е. за квартал вы сдаете декларацию только в ч.1 .
Спасибо. Но тогда подскажите, такой вопрос если ввозной НДС только справочно в Разделе IV п.1.2. То по части I у меня идет НДС к уплате. Но ввозной НДС у меня больше. Я просто не плачу? налоговая сама видит эту переплату или письмо какое писать надо?
Влада
Статус неизвестенВлада
[e-mail скрыт]
Гродно
#494[968598] 16 октября 2019, 11:20
Татьяна писал(а):
В.А.Д. писал(а):
Татьяна писал(а):
Добрый день. Помогите первый раз столкнулась. Сдаем декларацию по НДС за 3 квартал. в Июле был ввозной НДС из РФ. была подана декларация за июль с заполнением части II. и выставлен ЭСЧФ. Все уплачено тогдаже. Вопрос в какой строке я отражаю вычет по ввозному НДС в строке 15 части I??? И надо ли опять чтобы за 3 квартал была заполнена таже часть II???
Вычет отражаете справочно в Разделе IV п.1.2, второй раз данные о ввозном НДС в квартальной декларации заполнять не надо. Т.е. за квартал вы сдаете декларацию только в ч.1 .
Спасибо. Но тогда подскажите, такой вопрос если ввозной НДС только справочно в Разделе IV п.1.2. То по части I у меня идет НДС к уплате. Но ввозной НДС у меня больше. Я просто не плачу? налоговая сама видит эту переплату или письмо какое писать надо?
Вычет Вы берете в пределах начисленного НДС. Никаких писем писать не надо. Т.е., Раздел 1 п.1 гр.4 = Раздел II п.15 гр.4. ( Это стандартно, если у Вас нет нулевой ставки по экспорту и распределения налоговых вычетов)
kinka79
Статус неизвестенkinka79
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#495[968884] 18 октября 2019, 8:58
Добрый день всем! помогите, пожалуйста, разобраться. Оборот по реализации под 20% НДС-6137,62. Оборот по реализации под 0% - 276059,20. Входной НДС 30940,66, в т.ч. по основным средствам 6357,77. Я сделала расчет 276059,2/282196,82 х30940,66=30267,72. И эту сумму поставила в декларацию в стр.15. Декларация принята с ошибкой. Помогите, пожалуйста разобраться, что не так.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#496[968953] 18 октября 2019, 16:43
kinka79 писал(а):
Добрый день всем! помогите, пожалуйста, разобраться. Оборот по реализации под 20% НДС-6137,62. Оборот по реализации под 0% - 276059,20. Входной НДС 30940,66, в т.ч. по основным средствам 6357,77. Я сделала расчет 276059,2/282196,82 х30940,66=30267,72. И эту сумму поставила в декларацию в стр.15. Декларация принята с ошибкой. Помогите, пожалуйста разобраться, что не так.
1. определяем вычет в полном объеме по ОС: 6357,77*276059,20/282196,82 = 6219,49
2. определяем вычет в полном объеме по товарам: 24582,89*276059,20/282196,82=24048,23
итого в полном объеме= 6219,49 + 24048,23 = 30267,72
3. далее НДС к зачету в пределах исчисленного по реализации: (24582,89-24048,23)=553,84, а исчисленного у вас 6137,62/20*120=1022,94 - не более этой суммы. т.е. 553,84 вы можете взять к зачету.
4. по ОС в пределах реализации и за минусом п.3: (6357,77-6219,49) = 138,28. Остатка НДС по реализации: 1022,94-553,84=469,1, т.е. 138,28 не превышает 469,1, его вы берете к зачету.
итого первая очередь: 553,84 + вторая очередь 138,28 + полный объем + 30267,72 = 30959,84 - сумма отражаемая в 15 строке.
в разеделе 4 другие сведения вы отображаете:
стр. 1 30959,84
стр.1а - 6357,77
стр.2 - 30959,84
стр. 3 - 30267,72
Да-даша
Статус неизвестенДа-даша
[e-mail скрыт]
беларусь, гродно
#497[968960] 18 октября 2019, 17:27
Добрый день. Подскажите.ЧТУП(ОСН) мы сделали возврат товара поставщику накладная за 13 сентября, они выставили дополнительный ЭСЧФ с датой 1 октября.КАК быть. Могу ли я убрать у себя этот возврат, и провести тоже 1 октябрем,или это нарушение будет. Или может где в декларации это указать
alcom93
Статус неизвестенalcom93
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#498[968968] 18 октября 2019, 19:52
Да-даша писал(а):
Добрый день. Подскажите.ЧТУП(ОСН) мы сделали возврат товара поставщику накладная за 13 сентября, они выставили дополнительный ЭСЧФ с датой 1 октября.КАК быть. Могу ли я убрать у себя этот возврат, и провести тоже 1 октябрем,или это нарушение будет. Или может где в декларации это указать
Вам выставили 1.10.19,а в самой дополнительной ЭСЧФ какая стоит дата совершения операции?
Да-даша
Статус неизвестенДа-даша
[e-mail скрыт]
беларусь, гродно
#499[968972] 18 октября 2019, 20:56
alcom93 писал(а):
Да-даша писал(а):
Добрый день. Подскажите.ЧТУП(ОСН) мы сделали возврат товара поставщику накладная за 13 сентября, они выставили дополнительный ЭСЧФ с датой 1 октября.КАК быть. Могу ли я убрать у себя этот возврат, и провести тоже 1 октябрем,или это нарушение будет. Или может где в декларации это указать
Вам выставили 1.10.19,а в самой дополнительной ЭСЧФ какая стоит дата совершения операции?
нет, они пишут Дата совершения операции 01.10.2019
31. Дополнительные сведения Частичный возврат товара по ТТН 0228956 ХА от 13.09.2019
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#500[968979] 19 октября 2019, 12:29
Да-даша писал(а):
alcom93 писал(а):
Да-даша писал(а):
Добрый день. Подскажите.ЧТУП(ОСН) мы сделали возврат товара поставщику накладная за 13 сентября, они выставили дополнительный ЭСЧФ с датой 1 октября.КАК быть. Могу ли я убрать у себя этот возврат, и провести тоже 1 октябрем,или это нарушение будет. Или может где в декларации это указать
Вам выставили 1.10.19,а в самой дополнительной ЭСЧФ какая стоит дата совершения операции?
нет, они пишут Дата совершения операции 01.10.2019
31. Дополнительные сведения Частичный возврат товара по ТТН 0228956 ХА от 13.09.2019
Дата совершения, это дата ТТН на возврат, если это 1.10 , то и у вас у у них возврат и НДС на него попадет в оборот 4 кв.
« Первая ← Пред. ... 42 43 44 45 46 47 48 49 51 52 53 54 55 56 57 58  ... След. → Последняя (89) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники