|
|
Цитата: sea4marin писал(а): Добрый день уважаемые!Подскажите пожалуйста правильно ли я считаю
Выручка, облагаемая 20%=1685690,67
НДС из выручки = 280948,45
Выручка, освобождаемая от НДС = 167896,95
Итого выручка =1685690,67+167896,95=1853587,62
НДС к вычету, предъявленный поставщиками= 260494,64 (из него 4086,84 по ОС)
НДС на затраты (раздел 1. ч.4, 6 строка декларации = 167896,95/1853587,62 * (260494,64-4086,84)= 23230,55 (отношу на затраты и не принимаю к вычету)
Итого за 1 полугодие получается к вычету 260494,64-23230,55=237264,09
Итого к уплате получается = 280948,45-237264,09= 43684,39
Верен ли мой расчет?
и еще вопрос НДС принимаю к вычету Д68К18
НДС на затраты Д44К68?
просто мне советовали делать промежуточные проводки с субсчетами по 18 счету
то есть часть принимаю к вычету, а часть распределяю, верно ли это?
Заранее благодарю всех откликнувшихся!
|
|
|