Svetsun-svet@yandex.ru Республика Беларусь, Борисов
|
|
lena-120783 писал(а): veselma писал(а): lena-120783 писал(а): Добрый день. ИП (по оплате соответственно). УСН с НДС. Подскажите такой момент:
на 01.01.2017 висит дебеторкая задолженность (в нашу пользу) перед поставщиком 8533,33 рублей
в период с 01.01.2017 по 31.03.2017 было нам отгружено товара по ТТН на сумму 8810,29 рублей (в том числе НДС 10% на сумму 800,94 рублей)
Правильно ли я понимаю, что мне надо зачесть НДС только от суммы 8533,33 то есть в пределах оплаченной ???
Расчет будет следующий 8533,33 * 10 /110 = 775,76 - эту сумму НДС я беру к зачету и отражаю в декларации в разделе вычетов. правильно? если не правильно, то поправьте меня.
, Правильно
Тогда у меня возникает другой вопрос - касаемо электронных счетов-фактур... мне поставщик выставил электронные счета фактуры на сумму реализации 8810,29 (НДС 800,94) - оно и логично, на сумму ТТН. Получается я должна управлять вычетами правильно? и на сумму 25,18 (800,94 - 775,76) я должна поставить отложенных вычетов. Правильно?
да, и ответ в другой тоже темке. |
|
|