Сергеевна писал(а):

Alina писал(а):

Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться, как правильно заполнить декларацию. Например: ПН начислен с отпускных за апрель=50,50, а перечислено в апреле было 55,00 + ПН с ЗП за март 60,00. В 3 графе 1 раздела указывать нужно 110,50? а во 2 графе 2 раздела 110,50 или 115,00? И тогда разницу в 4,50 учесть в ЗП за апрель в 4 графе 1 раздела? Извините, что так сумбурно, хочу разобрать, как правильно поступить.

поставить вы должны ту сумму, которая должна была быть перечислена. - 110,5 и первый и второй раздел. Так же и по всем месяцам. Если по итогу квартала не выровнялось, то разницу в переплате увидите по лицевому счету.

Alina писал(а):

Добрый день! В выписке из данных учета налоговой есть пеня, инспектор сказал, что это за январь, т.е. они смотрят оплату по р-сч, например 50,00, а ПН за аванс, который был выплачен в декабре у них не учитывается. Надо показать в Д только ПН за 2ч декабря + аванс за январь? Но в пояснениях везде пишут- ПН за аванс декабря + ПН за ЗП декабря= 3 графа 1 раздела. Так как правильно? Еще сказала что, если было сальдо на начало года, нужно указать в декларации по УСН это сальдо, но там сейчас нет таких граф.

Alina писал(а):

Добрый день! В выписке из данных учета налоговой есть пеня, инспектор сказал, что это за январь, т.е. они смотрят оплату по р-сч, например 50,00, а ПН за аванс, который был выплачен в декабре у них не учитывается. Надо показать в Д только ПН за 2ч декабря + аванс за январь? Но в пояснениях везде пишут- ПН за аванс декабря + ПН за ЗП декабря= 3 графа 1 раздела. Так как правильно? Еще сказала что, если было сальдо на начало года, нужно указать в декларации по УСН это сальдо, но там сейчас нет таких граф.

ната писал(а):

Alina писал(а):

Добрый день! В выписке из данных учета налоговой есть пеня, инспектор сказал, что это за январь, т.е. они смотрят оплату по р-сч, например 50,00, а ПН за аванс, который был выплачен в декабре у них не учитывается. Надо показать в Д только ПН за 2ч декабря + аванс за январь? Но в пояснениях везде пишут- ПН за аванс декабря + ПН за ЗП декабря= 3 графа 1 раздела. Так как правильно? Еще сказала что, если было сальдо на начало года, нужно указать в декларации по УСН это сальдо, но там сейчас нет таких граф.

уточненкаподается по той форме, кот.действовала в том году, т.е. при создании декларации выбрать нужный год

Alina писал(а):

ната писал(а):

уточненкаподается по той форме, кот.действовала в том году, т.е. при создании декларации выбрать нужный год

Т.е. в декларации по упрощенной системе налогообложения? 3 раздел, какая строка?

ната писал(а):

Alina писал(а):

ната писал(а):

уточненкаподается по той форме, кот.действовала в том году, т.е. при создании декларации выбрать нужный год

Т.е. в декларации по упрощенной системе налогообложения? 3 раздел, какая строка?

касательно отражения переплаты стр.8

Свиток: 8

Сумма подоходного налога с физических лиц, удержанная из фактически выплаченных плательщикам доходов, но не перечисленная (излишне перечисленная) в бюджет по состоянию на последний день отчетного периода, руб.

, но возможно нужно скорректировать и 6,7