|
|
Подождите! Вы как заполняли? Цитата: Фонд 3962,78
Взносы 1386,97
Уплачено 1395
По 4-Фонд строка 07 на начало года 11,38 на конец года 19,41
Уплаты в январе 2019 года 110руб в январе 2020 года 120руб.
Если у вас по стр.1.1 ("уплачено в 2019 за 2019") стоит сумма Свиток: 1375,59 руб = "ВСЕГО в 2019 году перечислено" 1395,00 руб
минус
"перечислено в 2019 году "лишнее", не за 2019 год, = 19,41 руб, Свиток конечное Дт-вое сальдо, отражено в 4-фонд по стр.07 на конец 2019 года а по стр.3 ("уплачено в 2018 за 2019") суммаСвиток: 11,38 руб, отраженная в 4-фонд по стр.07 на начало 2019 года, начальное сальдо Дт69 то всего уплачено за 2019" 1386,97 руб.
Затем вы смотрите, КАКАЯ получилось общая сумма по ПУ-3 Свиток: всех работников в 1...3 квартале отправленных ПУ-3 уволенных работников (если были такие, уволенные в 1...3 квартале работники)
+ в отправляемой сейчас пачке за 1...4 квартал остальных работников (ведь программа не принимает ПУ-3 по уволенным до 1 октяря работникам)
Как я понимаю, у вас получилась 1 копейка разницы.
Ее можно отразить по строке 9 ("откорректируем в отчете 4-фонд 2020"). Свиток: Ставите 0,01 руб (вы не написали, в какую сторону у вас отклонение, поэтому "с НУЖНЫМ знаком", + или минус) в графу 5 (начисление взносов) и эта сумма автоматом переходит и в графу 6 (уплата взносов).Свиток: Такой порядок предусмотрен Фондом. Сумму корректировки 0,01 руб не забудьте "ручками" провести в январе 2020 (Дт44,20,.../Кт 69 с ТАКИМ ЖЕ знаком), чтобы она действительно попала в 4-фонд 2020г!
А когда в следующем году будете заполнять ПЗ за 2020, то ЭТУ сумму покажете по строке 5 ("скорректировано в 4-фонд 2020 по итогам ПЗ 2019") - ставите в графу 5 "начислено взносов" с ТАКИМ ЖЕ знаком, она автоматом перейдет и графу 6 (уплата взносов) с ПРОТИВОПОЛОЖНЫМ знаком.
Но некоторые просто "подгоняют" эти копейки отклонений в ПУ-3 (по графе с начислением 6% ). Но если это не пара копеек проще не "химичить" (у кого-то около рубля получилось отклонение - видимо, много работников и у всех в ОДНУ сторону округление пошло) - прятать 100 копеек по 1 - замучаешься...
------------------------------
А ваш инспектор - нулевой Цитата: Я дозвонилась инспектору и она сказала, что за мест суммы 1395 надо поставить 1394,99, на вопрос куда делась 1копейка, сказала где-то скорректировалась.
и в строке 1.1. надо ставить 1394,99
КАК МОЖНО исправлять 1395,00 руб, уплачено взносов всего за 2019 год ???
Это же (стр.1) = отчету 4-фонд, перечислено за год - ПРОГРАММА не пропустит ИНУЮ цифру, чем та, что ПРОШЛА по р/счету! |
|
|