В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 978 979 980 981 982 983 984 985 987 988 989 990 991 992 993 994  ... След. → Последняя (1524) »
karina
Статус неизвестенkarina
severina.karina@yandex.ru
Минск
#9851[883380] 4 мая 2017, 11:29
подскажите, пожалуйста, совсем запуталась
ввезли товары для себя из Польши.
сумма по инвойсу 10590 евро
в декларации на товары курс 2,0008
таможенная пошлина 657,76 BYN
ввозной НДС = ((10590*2,0008)+657,76)*0,2=4369,25
при составлении ЭСЧФ мне таможенную пошлину как указать?, не понимаю %)
МаРуСя
Статус неизвестенМаРуСя
[e-mail скрыт]
Беларусь, Витебск
#9852[883383] 4 мая 2017, 11:31
Chief accountant писал(а):
Добрый день.
У нас сумма НДС входного больше чем исчисленного. Точно знаю, что НДС к оплате не будет, но мне приходят ЭСЧФ от поставщиков и возникает вопрос, что мне делать с ними, подписывать?
подписывать и управлять вычетами на нужную Вам сумму...
или, как вариант не подписывать до сдачи декларации...НО, думаю, так не правильно делать ИМХО
Каждый слышит только то, что он понимает...
Chief accountant
Статус неизвестенChief accountant
[e-mail скрыт]
Минск
Написал 1379 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 9 −
#9853[883398] 4 мая 2017, 12:31
МаРуСя писал(а):
Chief accountant писал(а):
Добрый день.
У нас сумма НДС входного больше чем исчисленного. Точно знаю, что НДС к оплате не будет, но мне приходят ЭСЧФ от поставщиков и возникает вопрос, что мне делать с ними, подписывать?
подписывать и управлять вычетами на нужную Вам сумму...
или, как вариант не подписывать до сдачи декларации...НО, думаю, так не правильно делать ИМХО
Поделюсь с Вами ответом из налоговой по данному вопросу. Решил все же им позвонить.
Значит они мне сказали так, подписываете все свои ЭСЧФ, даже если вычетов больше чем НДС к оплате. В свою очередь, данные вычеты никуда не денутся, а перейдут нарастающим итогом на следующий отчетный период. Т.е. в будущем их сможем использовать. В декларации по НДС будем писать по строке 15 сумму вычетов равную сумме НДС к оплате, в строке 1 (Справочные данные) будем расписывать ВСЕ вычеты которые есть и в строке 11 (точно не помню раздел, но почти в самой последней вкладке декларации), будем указывать остаток вычетов не использованных на конец отчетного периода.
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#9854[883403] 4 мая 2017, 12:54
ИринаСтерн писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я первый раз столкнулась с экспортом. У нас экспорт в РФ с 0%НДС, накладная от 27.04.17. ЭСЧФ выставляем как обычно до 10 мая???
если у вас уже есть Заявление с отметками, то до 10 мая
если нет, то до 10 числа месяца следующем за месяцем в котором будут выполнены все условия

почитайте инструкцию 15 и на сайте налоговой есть образцы заполнения ЭСЧФ, в том числе и на экспорт
karina
Статус неизвестенkarina
severina.karina@yandex.ru
Минск
#9855[883404] 4 мая 2017, 12:56
karina писал(а):
подскажите, пожалуйста, совсем запуталась
ввезли товары для себя из Польши.
сумма по инвойсу 10590 евро
в декларации на товары курс 2,0008
таможенная пошлина 657,76 BYN
ввозной НДС = ((10590*2,0008)+657,76)*0,2=4369,25
при составлении ЭСЧФ мне таможенную пошлину как указать?, не понимаю %)
пожалуйста, неужели никто не сталкивался? таможенную пошлину относить на увеличение товара в ЭСЧФ или отдельной строкой показывать? *HELP*
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Могилев
#9856[883410] 4 мая 2017, 13:20
Chief accountant писал(а):
МаРуСя писал(а):
Chief accountant писал(а):
Добрый день.
У нас сумма НДС входного больше чем исчисленного. Точно знаю, что НДС к оплате не будет, но мне приходят ЭСЧФ от поставщиков и возникает вопрос, что мне делать с ними, подписывать?
подписывать и управлять вычетами на нужную Вам сумму...
или, как вариант не подписывать до сдачи декларации...НО, думаю, так не правильно делать ИМХО
Поделюсь с Вами ответом из налоговой по данному вопросу. Решил все же им позвонить.
Значит они мне сказали так, подписываете все свои ЭСЧФ, даже если вычетов больше чем НДС к оплате. В свою очередь, данные вычеты никуда не денутся, а перейдут нарастающим итогом на следующий отчетный период. Т.е. в будущем их сможем использовать. В декларации по НДС будем писать по строке 15 сумму вычетов равную сумме НДС к оплате, в строке 1 (Справочные данные) будем расписывать ВСЕ вычеты которые есть и в строке 11 (точно не помню раздел, но почти в самой последней вкладке декларации), будем указывать остаток вычетов не использованных на конец отчетного периода.
Все верно) Мне тоже такой ответ в налоговой дали. Все подписывать, управлять вычетами при этом не нужно. В камеральном контроле налоговой будет все видно, там отдельной строкой выводятся суммы не принятые к вычету.
rosliyki
Статус неизвестенrosliyki
[e-mail скрыт]
РБ, Лида
#9857[883413] 4 мая 2017, 13:28
Статья "Заполняем электронный счет-фактуру при ввозе товаров" (И.Ю.Печерская) (по состоянию на 11.11.2016) ("Главная книга.by", 2016, N 22)
karina
Статус неизвестенkarina
severina.karina@yandex.ru
Минск
#9858[883416] 4 мая 2017, 13:34
rosliyki писал(а):
Статья "Заполняем электронный счет-фактуру при ввозе товаров" (И.Ю.Печерская) (по состоянию на 11.11.2016) ("Главная книга.by", 2016, N 22)
спасибо !!!
ИринаСтерн
Статус неизвестенИринаСтерн
[e-mail скрыт]
Республика Беларусь, Брест
#9859[883452] 4 мая 2017, 15:19
tut.lena писал(а):
ИринаСтерн писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я первый раз столкнулась с экспортом. У нас экспорт в РФ с 0%НДС, накладная от 27.04.17. ЭСЧФ выставляем как обычно до 10 мая???
если у вас уже есть Заявление с отметками, то до 10 мая
если нет, то до 10 числа месяца следующем за месяцем в котором будут выполнены все условия
Спасибо. А Заявление с отметками мне должна прислать российская фирма? или как оно у меня окажется?
rosliyki
Статус неизвестенrosliyki
[e-mail скрыт]
РБ, Лида
#9860[883459] 4 мая 2017, 15:35
ИринаСтерн писал(а):
tut.lena писал(а):
ИринаСтерн писал(а):
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Я первый раз столкнулась с экспортом. У нас экспорт в РФ с 0%НДС, накладная от 27.04.17. ЭСЧФ выставляем как обычно до 10 мая???
если у вас уже есть Заявление с отметками, то до 10 мая
если нет, то до 10 числа месяца следующем за месяцем в котором будут выполнены все условия
Спасибо. А Заявление с отметками мне должна прислать российская фирма? или как оно у меня окажется?
Да. А еще зная номер заявления его можно самому найти через личный кабинет на сайте ИМНС, строка - работа с документами ЕАЭС
« Первая ← Пред. ... 978 979 980 981 982 983 984 985 987 988 989 990 991 992 993 994  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники