В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15131

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 След. → Последняя (1514) »
Geya
Статус неизвестенGeya
[e-mail скрыт]
РБ
#15121[1019686] 30 августа 2022, 9:44
Добрый день, у меня вопрос, кто знает, какой датой выставить ЭСЧФ в ситуации:

Мы нескольким своим работникам продали материалы 30.08. 22г
Я создаю один итоговый ЭСЧФ, в котором указывается общая сумма оборота по реализации, у меня вопрос с датой выставления.

1. 31.08.2022г ?
или
2. 30.09.2022 ? (конец отчетного периода, квартала)
Элиз
Статус неизвестенЭлиз
[e-mail скрыт]
Беларусь
#15122[1019688] 30 августа 2022, 10:35
Итоговый розничный ЭСЧФ выставляется до 20 числа, следующего за отчетным кварталом
если у вас дата совершения хоз операции 30.08.22, значит выставить итоговый вы должны до 20.10.22
Дата совершения операции ставите 30.09.22
Geya
Статус неизвестенGeya
[e-mail скрыт]
РБ
#15123[1019693] 30 августа 2022, 11:11
Спасибо, а почему Дата совершения операции ставите 30.09.22 а не 30.08.22г?
И могу я выставить ЭСЧФ 31.08.22г?
Элиз
Статус неизвестенЭлиз
[e-mail скрыт]
Беларусь
#15124[1019696] 30 августа 2022, 11:29
Строку 3 итогового ЭСЧФ заполняют: в ней указывают последний день отчетного периода, по итогам которого создается ЭСЧФ
абз. 2 ч. 1 п. 38, абз. 2 ч. 1 п. 39 Инструкции N 15
Geya писал(а):

И могу я выставить ЭСЧФ 31.08.22г?
Есть сроки выставления. Вы наверное не сможете выставить с датой совершения операции 30.09.22
Попробуйте. Даже не знаю
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#15125[1019732] 31 августа 2022, 9:28
Всем привет. Девочки, подскажите, пожалуйста, по управлению вычетами:
В августе обнаружена недостача топлива, НДС с недостачи 600 руб. Топливо приобретено в июле. Делаю управление вычетами: ставлю не подлежит вычету 9 августа. При камеральном контроле июля показывает превышение вычетов на 600 руб. Не могу понять, почему? ставлю же август :'(
Налоговая звонит, говорят доплатить надо 600 руб. Что я делаю не так?
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
Татьяна-М
Статус неизвестенТатьяна-М
raduga210583@mail.ru
Беларусь, *
#15126[1019737] 31 августа 2022, 10:36
Princess Bubblegum писал(а):
Всем привет. Девочки, подскажите, пожалуйста, по управлению вычетами:
В августе обнаружена недостача топлива, НДС с недостачи 600 руб. Топливо приобретено в июле. Делаю управление вычетами: ставлю не подлежит вычету 9 августа. При камеральном контроле июля показывает превышение вычетов на 600 руб. Не могу понять, почему? ставлю же август :'(
Налоговая звонит, говорят доплатить надо 600 руб. Что я делаю не так?
а сам документ приходы топлива 31 июля???
подозреваю что нужно -не подлежит вычету 31 июля-
Надо запастись либо умом,чтобы понимать,либо веревкой,чтобы повеситься!!! ********

Если человек упрекнул тебя в неблагодарности, выясни, сколько стоит его услуга, рассчитайся и больше не имей с ним никаких отношений
***************************
Не в количестве знаний заключается образование, а в полном понимании и искусном применении всего того, что знаешь.
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#15127[1019758] 31 августа 2022, 12:35
Татьяна-М писал(а):
Princess Bubblegum писал(а):
Всем привет. Девочки, подскажите, пожалуйста, по управлению вычетами:
В августе обнаружена недостача топлива, НДС с недостачи 600 руб. Топливо приобретено в июле. Делаю управление вычетами: ставлю не подлежит вычету 9 августа. При камеральном контроле июля показывает превышение вычетов на 600 руб. Не могу понять, почему? ставлю же август :'(
Налоговая звонит, говорят доплатить надо 600 руб. Что я делаю не так?
а сам документ приходы топлива 31 июля???
подозреваю что нужно -не подлежит вычету 31 июля-
приход топлива 31.07.2022
изначально так и поставила - не подлежит вычету 31.07.2022. Позвонили с налоговой, что превышены вычеты, изменила на не подлежит вычету 9 августа - все равно при камеральном контроле в июле превышение.
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
Geya
Статус неизвестенGeya
[e-mail скрыт]
РБ
#15128[1020408] 22 сентября 2022, 10:24
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с вычетом по НДС.

25.12. 2021г мы купили шины. Нам по новым правилам, должны были отписать ТТН в электронном виде. Но Накладную ТТН нам выписали на бумаге (не электронная накладная).
Выставили нам ЭСЧФ на сумму НДС 300руб.
(Дата совершения: 25.12.21г., Дата выставления: 10.01.2022г)
Мы взяли этот НДС 300руб. к вычету в 4кв. 2022г.

Сейчас эта организация в августе эту накладную (от 25.12.21г) продублировала нам уже в электронном виде, как электронная накладная.
Дата накладной осталась прежней 25.12.21г. Дата создания накладной 05.08.2022г
Эту ЭСЧФ за 2021г они аннулировали.
Статус этой ЭСЧФ за 2021г на сегодняшний день: Выставлен. Аннулирован поставщиком.

Выставили они нам новую ЭСЧФ (в связи с тем, я так понимаю, что продублировали ее как электронную).
Тип этой ЭСЧФ: исправленный. Дата совершения: 25.12.21г., Дата выставления: 19.09.2022г)

Не сталкивалась с такой ситуацией. Не знаю, как быть, подписывать эту ЭСЧФ?
Получается, что:
1. декларацию по НДС за 4кв. 2021г нужно подавать уточненную, так как НДС 300руб., которые мы взяли к вычету в 4 кв. 2021г аннулирован. И нам нужно доплатить НДС (у нас там нет переплат) и пеню?

2. Подписать эту новую ЭСЧФ и взять к вычету 300 руб. в этом году что-ли?

А вообще, правильно ли сделала так организация, есть ли другие варианты?
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#15129[1020419] 22 сентября 2022, 12:26
Geya писал(а):
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться с вычетом по НДС.

25.12. 2021г мы купили шины. Нам по новым правилам, должны были отписать ТТН в электронном виде. Но Накладную ТТН нам выписали на бумаге (не электронная накладная).
Выставили нам ЭСЧФ на сумму НДС 300руб.
(Дата совершения: 25.12.21г., Дата выставления: 10.01.2022г)
Мы взяли этот НДС 300руб. к вычету в 4кв. 2022г.

Сейчас эта организация в августе эту накладную (от 25.12.21г) продублировала нам уже в электронном виде, как электронная накладная.
Дата накладной осталась прежней 25.12.21г. Дата создания накладной 05.08.2022г
Эту ЭСЧФ за 2021г они аннулировали.
Статус этой ЭСЧФ за 2021г на сегодняшний день: Выставлен. Аннулирован поставщиком.

Выставили они нам новую ЭСЧФ (в связи с тем, я так понимаю, что продублировали ее как электронную).
Тип этой ЭСЧФ: исправленный. Дата совершения: 25.12.21г., Дата выставления: 19.09.2022г)

Не сталкивалась с такой ситуацией. Не знаю, как быть, подписывать эту ЭСЧФ?
Получается, что:
1. декларацию по НДС за 4кв. 2021г нужно подавать уточненную, так как НДС 300руб., которые мы взяли к вычету в 4 кв. 2021г аннулирован. И нам нужно доплатить НДС (у нас там нет переплат) и пеню?

2. Подписать эту новую ЭСЧФ и взять к вычету 300 руб. в этом году что-ли?

А вообще, правильно ли сделала так организация, есть ли другие варианты?
Они получается не аннулировала, а выставили исправленную к исходной ЭСЧФ (т.е. тогда исходная становится аннулированной). Если так, то не бойтесь, подписывайте, только посмотрите в управление вычетами, чтоб попало в 4 квартал 2021 года эта сумма НДС,

По поводу того правильно ли они сделали, что продублировали потом спустя время ЭТТН - про это не скажу
Geya
Статус неизвестенGeya
[e-mail скрыт]
РБ
#15130[1020505] 26 сентября 2022, 10:58
Добрый день, подскажите, как разобраться в ситуации:

1. - Можно ли взять к вычету НДС по расчетной ставке?

Покупали товар за наличку. Чек, товарный чек всё есть. Нам продавец выставил ЭСЧФ - там ставка расчетная 16,5234%.



И если взять к вычету можно, то в декларации по НДС эта сумма показывается в общей строке: Сумма НДС за отчетный период к уплате или где-то отдельно отражать необходимо?

2. Мы ежемесячно оплачиваем услуги Белтелеком - за услуги электросвязи. У них с 01.05.2022 появилась новая ставка НДС 26%. Мы эти услуги покупаем (оплачиваем), НДС на основании их ЭСЧФ я беру ежемесячно к вычету.

Сумму от ставки НДС (26%) которую берем к вычету нужно ли где-то отдельно показывать строках в декларации по НДС, кроме строк 17, 17в, 18, 18а или можно с общим НДС к вычету (Сумма НДС за отчетный период к уплате) ?

С НДС работаю не так давно, поэтому сомневаюсь.

Кто как заполняет?
« Первая ← Пред. ... 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1514 След. → Последняя (1514) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 137 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники