zoi_y писал(а):

zoi_y писал(а):

Tananda// писал(а):

zoi_y писал(а):

Добрый день. Подскажите мне по ситуации, ИП работает на подоходном налоге (субаренда), по декларации к расходам берем только 20% на расходы. т.е. ИП снимает помещение в аренду и сдает его в субаренду. субарендатор просит перенаправить ему ЭСЧФ по коммунальным услугам, а как это сделать я не знаю, ведь ИП работает без НДС... может кто расскажет как с этим быть) в моем понимании, какая ЭСЧФ если ИП без НДС.

такое может быть... вы при подписании ЭСЧФ ставите "не принят к зачету" т.е.

Цитата:

с использованием сервиса Портала «Управлять вычетами» нужно проставить отметку «Не подлежит вычету»

... при перевыставлении всегда ссылка на ЭСЧФ первоначального поставщика

Спасибо) буду пробовать)

Это мне надо "Подписать и перейти в управление вычетами"? а потом выставлять заново субарендатору?

Tananda// писал(а):

zoi_y писал(а):

zoi_y писал(а):

Tananda// писал(а):

zoi_y писал(а):

Добрый день. Подскажите мне по ситуации, ИП работает на подоходном налоге (субаренда), по декларации к расходам берем только 20% на расходы. т.е. ИП снимает помещение в аренду и сдает его в субаренду. субарендатор просит перенаправить ему ЭСЧФ по коммунальным услугам, а как это сделать я не знаю, ведь ИП работает без НДС... может кто расскажет как с этим быть) в моем понимании, какая ЭСЧФ если ИП без НДС.

такое может быть... вы при подписании ЭСЧФ ставите "не принят к зачету" т.е.

Цитата:

с использованием сервиса Портала «Управлять вычетами» нужно проставить отметку «Не подлежит вычету»

... при перевыставлении всегда ссылка на ЭСЧФ первоначального поставщика

Спасибо) буду пробовать)

Это мне надо "Подписать и перейти в управление вычетами"? а потом выставлять заново субарендатору?

да... и выставлять арендатору со ссылкой на исходную

galya писал(а):

Подскажите. ЭСЧФ по возврату товара. Изменения есть какие-то? Дополнительный без ссылки на исходный нельзя выставлять?

galya писал(а):

Подскажите. ЭСЧФ по возврату товара. Изменения есть какие-то? Дополнительный без ссылки на исходный нельзя выставлять?

zoi_y писал(а):

Tananda// писал(а):

zoi_y писал(а):

zoi_y писал(а):

Tananda// писал(а):

zoi_y писал(а):

Добрый день. Подскажите мне по ситуации, ИП работает на подоходном налоге (субаренда), по декларации к расходам берем только 20% на расходы. т.е. ИП снимает помещение в аренду и сдает его в субаренду. субарендатор просит перенаправить ему ЭСЧФ по коммунальным услугам, а как это сделать я не знаю, ведь ИП работает без НДС... может кто расскажет как с этим быть) в моем понимании, какая ЭСЧФ если ИП без НДС.

такое может быть... вы при подписании ЭСЧФ ставите "не принят к зачету" т.е.

Цитата:

с использованием сервиса Портала «Управлять вычетами» нужно проставить отметку «Не подлежит вычету»

... при перевыставлении всегда ссылка на ЭСЧФ первоначального поставщика

Спасибо) буду пробовать)

Это мне надо "Подписать и перейти в управление вычетами"? а потом выставлять заново субарендатору?

да... и выставлять арендатору со ссылкой на исходную

спасибо) хоть бы не накосячить))) с эсчф работала, но такие не выставляла ни когда))) просто подписывала и выставляла)))

Цитата:

Подскажите. ЭСЧФ по возврату товара. Изменения есть какие-то? Дополнительный без ссылки на исходный нельзя выставлять?

Tananda// писал(а):

Киви писал(а):

Доброе утро. Помогите найти ответ. В декабре 2021г перевозчик оказал нам услугу, работал он с НДС и по оплате. Оплатили мы в январе 2022г. Мы ждем ЭСЧФ, НДС же выделен в акте. А перевозчик говорит, что не может выставить ЭСЧФ, т.к. сейчас работает без НДС и по отгрузке. Где правда? На что ссылаться, где почитать?

по старым отгрузкам до 31.12.21 он должен выставить ЭСЧФ и уплатить НДС в бюджет, не зависимо от того что по отгрузкам с 01.01.22 он работает без НДС

Свиток

Учитывая нормы пункта 6 статьи 128 НК, если организацией, ведущей учет в книге учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, и соответственно определяющей момент фактической реализации по принципу оплаты, товары были отгружены, работы выполнены, услуги оказаны, имущественные права переданы в 2021 г. в период применения УСН с уплатой НДС, а оплата за указанные товары (работы, услуги), имущественные права поступит в 2022 г. в период применения УСН без уплаты НДС, то такая организация обязана в 2022 г. в общеустановленном порядке исчислить НДС при поступлении оплаты, но не позднее 60 дней со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

Helen писал(а):

Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как тогда быть с декларацией? Нужно подавать уточненку или как? Помогите пожалуйста, такая же ситуация, только я поставщик)

Свиток: Пример

Организация в 2021 году применяла УСН с уплатой НДС и вела книгу учета доходов и расходов. В 2022 году она продолжила применять УСН и в соответствии с законодательством прекратила исчислять НДС по своей деятельности. Отметка о выборе отчетного периода по НДС на 2022 год в декларации по НДС за 2021 год проставлена не была. 15.11.2021 организацией отгружены товары покупателю на сумму 1800 руб. (в том числе НДС по ставке 20, оплата за которые в 2021 году и в I квартале 2022 года не поступила. 60 дней со дня отгрузки товаров истекло 14.01.2022. Отчетным периодом по НДС избран календарный квартал. Организация должна представить декларацию по НДС не позднее 20.04.2022 и уплатить НДС в сумме 300 руб. (1800 x 20 / 120).

veselma писал(а):

Helen писал(а):

Добрый день! Подскажите пожалуйста, а как тогда быть с декларацией? Нужно подавать уточненку или как? Помогите пожалуйста, такая же ситуация, только я поставщик)

Свиток: Пример

Организация в 2021 году применяла УСН с уплатой НДС и вела книгу учета доходов и расходов. В 2022 году она продолжила применять УСН и в соответствии с законодательством прекратила исчислять НДС по своей деятельности. Отметка о выборе отчетного периода по НДС на 2022 год в декларации по НДС за 2021 год проставлена не была. 15.11.2021 организацией отгружены товары покупателю на сумму 1800 руб. (в том числе НДС по ставке 20, оплата за которые в 2021 году и в I квартале 2022 года не поступила. 60 дней со дня отгрузки товаров истекло 14.01.2022. Отчетным периодом по НДС избран календарный квартал. Организация должна представить декларацию по НДС не позднее 20.04.2022 и уплатить НДС в сумме 300 руб. (1800 x 20 / 120).