platina_se писал(а):

Эмилия писал(а):

Добрый день, помогите, пожалуйста, разобраться как правильно отразить ндс в декларации по ндс (Мы ИП на усн были в 2021 году),
в декабре 10.12 купили спецтехнику как основное средство будет, вопрос как отразить ндс от ОС в декларации по ндс в разделе 4, мы пишем в п 1 всю сумму ндс к предъявлению при приобретении и ниже в п 1а отдельно выделяем сумму ОС, мы можем весь ндс от ОС приобретенного 10.12 весь забрать в 2021 году, или его нельзя брать в 2021 году, а делить на 4 части поквартально в 2022 году, мы будем в 2022 уже на общей системе с уплатой подоходного как ИП.
Заранее всех благодарю, если сможет кто помочь.

Чтоб вам было понятно, например вычетов у вас всего 10 000, из них 2000 это НДС по ОС. Заполняете п.1. - 10000, п.1а -2000. К вычету можно взять весь НДС сразу, если у вас хватает по реализации. Делить в 22м надо то, что не принято к вычету в 21. ( т.е если у вас нет столько НДС по реализации и хвост останется)

marina_82 писал(а):

Добрый день! Может подскажете правильный выход из ситуации.
Организация УСН с НДС по оплате, международные перевозки, возвращаем НДС. К вычету беру суммы НДС поступившие, оплаченные и подписанные. В 2020 году в 3-м квартале вообще не брала к вычету НДС (хотя были, которые имела право взять), а в 4-м взяла все, и за 3-й и за 4-й. Я могла так поступить, если в КУДиР за 3-й квартал в 6 разделе на добавила новых вычетов, а отразила их все в 4-м?
И в некоторых ЭСЧФ дата принятия к вычету стоит 3-й квартал, а на самом деле приняла приняла в 4-м. Надо менять эту дату? А то я начала менять в нескольких, но они архивные, неудобно каждую по номеру искать. Вот и думаю, стоит ли.

Цитата:

Цитата:

Если поняла правильно, что вы расписали. в 3кв. вы подписали ЭСЧФ , но не взяли к вычету, в декларации по НДС это отражали? Камеральный контроль проверяли? Вам должна была налоговая вернуть декларацию с ошибкой и написать , что несоответствие данных с КК. В 4 кв, если вы взяли все за 3и4 кв. и отразили скопом в декларации, то все уже должно было стать на места и КК должен идти. Вам надо было в 3кв. управлять вычетами и менять дату вычета на 4 кв. Самое простое сейчас, посмотреть, что у вас в КК за 3 и 4 кв и уже к это редактировать КУДИР и Декларации.

Цитата:

Цитата:

marina_82 писал(а):

Если поняла правильно, что вы расписали. в 3кв. вы подписали ЭСЧФ , но не взяли к вычету, в декларации по НДС это отражали? Камеральный контроль проверяли? Вам должна была налоговая вернуть декларацию с ошибкой и написать , что несоответствие данных с КК. В 4 кв, если вы взяли все за 3и4 кв. и отразили скопом в декларации, то все уже должно было стать на места и КК должен идти. Вам надо было в 3кв. управлять вычетами и менять дату вычета на 4 кв. Самое простое сейчас, посмотреть, что у вас в КК за 3 и 4 кв и уже к это редактировать КУДИР и Декларации.

В декларации за 3 квартал не отражала, просто указала размер вычетов такой же как и во втором, ее приняли. Сейчас смотрю камеральный контроль за 3 квартал, и у меня по декларации вычетов меньше на 900 р., чем в ЭСЧФ. Четвертый уже идет нормально.
А если не редактировать декларацию, а поменять в ЭСЧФ дату принятия к вычету? Так можно? Я вообще имела право не принимать подписанные вычеты, если не отразила их в КУДиР? Или если подписала, то должна была отразить? И это нарушение. А сейчас лучше подать уточненную за 20 год?

Olgaa писал(а):

Подскажите, пожалуйста, нам приходит акт по коммунальным от ТС. Они нам выставляют ЭСЧФ. По электроэнергии, тех обслуживанию они сами являются посредником (статут в ЭСЧФ). Мы сдаем офис в аренду и тоже перевыставляем ЭСЧФ. Какой номер и дату эсчф нужно указывать при перевыставлении: посредника или продавца?

marina_82 писал(а):

Добрый день! Сейчас увидела, что в 3 квартале 2019 года выставила ЭСЧФ на 61-й день, а не 60-й, а там курс другой. Ставка НДС в ней 0%, выставляем просто на портал. Хотела исправить, но не знаю, как подавать уточненную по НДС? За 3-й квартал или за весь 2019 год? Но у меня сумма НДС не меняется, а только база по ставке 0%.