В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418  ... След. → Последняя (1524) »
Влада
Статус неизвестенВлада
[e-mail скрыт]
Гродно
#14091[958683] 23 мая 2019, 15:13
Екатерина писал(а):
Tananda// писал(а):
в вопросе НЕ сказано, что работают по оплате, НО вы правы, я должна была это уточнить, т.к. сейчас и ИП разрешено работать и по отгрузке и по оплате... и да, ставится дата ОПЛАТЫ как дата принятия к вычету если по оплате работают
Tananda и В.А.Д., спасибо за помощь по данному вопросу.
Уточните , пожалуйста
В.А.Д. писал(а):
Екатерина Вы по оплате работаете или по отгрузке ? А то , в зависимости от метода определения выручки, варианты вычетов тоже разные . Если по отгрузке - то ответ Tananda// берите во внимание, если по оплате - то мой.
Екатерина
Статус неизвестенЕкатерина
[e-mail скрыт]
#14092[958684] 23 мая 2019, 15:13
В.А.Д. писал(а):
Екатерина писал(а):
Tananda// писал(а):
в вопросе НЕ сказано, что работают по оплате, НО вы правы, я должна была это уточнить, т.к. сейчас и ИП разрешено работать и по отгрузке и по оплате... и да, ставится дата ОПЛАТЫ как дата принятия к вычету если по оплате работают
Tananda и В.А.Д., спасибо за помощь по данному вопросу.
Уточните , пожалуйста
В.А.Д. писал(а):
Екатерина Вы по оплате работаете или по отгрузке ? А то , в зависимости от метода определения выручки, варианты вычетов тоже разные . Если по отгрузке - то ответ Tananda// берите во внимание, если по оплате - то мой.
По оплате
lesfort1
Статус неизвестенlesfort1
[e-mail скрыт]
#14093[958706] 24 мая 2019, 9:00
Здравствуйте! Ситуация: мы работаем с лесхозом по биржевому договору, но выставляем акт выполненных работ не мы,а лесхоз, как бы сами выставляют акт себе от нашего имени, БЕЗ НДС. Наши акты они не подписывают, приходится подписывать их акты. Мы работаем с НДС. Как быть? ПОМОГИТЕ!!!
Влада
Статус неизвестенВлада
[e-mail скрыт]
Гродно
#14094[958707] 24 мая 2019, 9:11
lesfort1 писал(а):
Здравствуйте! Ситуация: мы работаем с лесхозом по биржевому договору, но выставляем акт выполненных работ не мы,а лесхоз, как бы сами выставляют акт себе от нашего имени, БЕЗ НДС. Наши акты они не подписывают, приходится подписывать их акты. Мы работаем с НДС. Как быть? ПОМОГИТЕ!!!
А что прописано в приложении к биржевым договорам ? Если там указана ставка и сумма НДС по каждой позиции услуги, то они обязаны принять Ваш акт с НДС, или составить свой ПУД но тоже с НДС. И, соответственно, Вы направляете на портал ЭСЧФ по актам выполненных работ.
fri-forest
Статус неизвестенfri-forest
[e-mail скрыт]
Могилев
#14095[958731] 24 мая 2019, 11:44
У нас была такая же ситуация, если в приложении в биржевом договоре не указана ставка НДС , т.е. без НДС,а вы работаете с НДС, то на портал выставляете эти акты с НДС , сами его выделяете, но сумма при этом не должна быть больше суммы которая в акте, по сути вы выделяете НДС со своей прибыли и платите к сожалению его в бюджет, как то так(((
Эмилия
Статус неизвестенЭмилия
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14096[958744] 24 мая 2019, 12:08
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как правильно исправить:
работаем: Ип по оплате:
было три акта выполненных работ
1 от 30.04 сумма 400
2 от 13.05 сумма 500
3 от 16.05 сумма 600
Часть акта № 1 от 30.04. закрыла оплата от 16.05.(в эсчф дата совершения операции 16.05., дата выставления 23.05.) в сумме 300,00,

потом МЫ ПРОПУСТИЛИ ОПЛАТУ 17.05 в сумме 1000, а взяли сразу оплату в 2000 от 23.05. и выставили на акты эсчф с датой совершения операции 23.05.2019,
А ДОЛЖНЫ БЫЛИ С ВЫСТАВИТЬ С ДАТОЙ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 17.05., и так получилось три эсчф, помогите, пожалуйста, как исправить ситуацию? Первый раз такое, не знаю что делать. Заранее всем благодарны.
ZejuroV
Статус неизвестенZejuroV
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14097[958774] 24 мая 2019, 22:06
Помогите, пожалуйста, разобраться со следующей сложившейся ситуацией: в 2018 году организация работала на УСН без НДС, было приобретено ОС, с 2019 года - УСН с НДС, ОС нужно вернуть поставщику (не обратная реализация), поставщик выставил ЭСЧФ с минусом (возврат) и естественно требует подписать, в праве ли я подписать и поуправлять вычетами (и как это сделать), чтобы не уменьшать входящий НДС, т.к. в 2018 году НДС по данному объекту не был взят в зачет, а был включен в первоначальную стоимость ОС
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#14098[958843] 27 мая 2019, 17:17
Эмилия писал(а):
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как правильно исправить:
работаем: Ип по оплате:
было три акта выполненных работ
1 от 30.04 сумма 400
2 от 13.05 сумма 500
3 от 16.05 сумма 600
Часть акта № 1 от 30.04. закрыла оплата от 16.05.(в эсчф дата совершения операции 16.05., дата выставления 23.05.) в сумме 300,00,

потом МЫ ПРОПУСТИЛИ ОПЛАТУ 17.05 в сумме 1000, а взяли сразу оплату в 2000 от 23.05. и выставили на акты эсчф с датой совершения операции 23.05.2019,
А ДОЛЖНЫ БЫЛИ С ВЫСТАВИТЬ С ДАТОЙ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 17.05., и так получилось три эсчф, помогите, пожалуйста, как исправить ситуацию? Первый раз такое, не знаю что делать. Заранее всем благодарны.
Откуда 1000? Откуда 2000?
Напишите даты оплаты (вам оплатили? вы выставили акты?).
Эмилия
Статус неизвестенЭмилия
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#14099[959011] 30 мая 2019, 13:02
Ванда Треми писал(а):
Эмилия писал(а):
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста, как правильно исправить:
работаем: Ип по оплате:
было три акта выполненных работ
1 от 30.04 сумма 400
2 от 13.05 сумма 500
3 от 16.05 сумма 600
Часть акта № 1 от 30.04. закрыла оплата от 16.05.(в эсчф дата совершения операции 16.05., дата выставления 23.05.) в сумме 300,00,

потом МЫ ПРОПУСТИЛИ ОПЛАТУ 17.05 в сумме 1000, а взяли сразу оплату в 2000 от 23.05. и выставили на акты эсчф с датой совершения операции 23.05.2019,
А ДОЛЖНЫ БЫЛИ С ВЫСТАВИТЬ С ДАТОЙ СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИИ 17.05., и так получилось три эсчф, помогите, пожалуйста, как исправить ситуацию? Первый раз такое, не знаю что делать. Заранее всем благодарны.
Откуда 1000? Откуда 2000?
Напишите даты оплаты (вам оплатили? вы выставили акты?).
Добрый день, да извините, оплата 17.05.2019 в сумме 1000, 23.05.2019 в сумме 2000.
За акты деньги уплачены (мы работаем по оплате). Спасибо.
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#14100[959133] 31 мая 2019, 15:19
Девочки! Подскажите, пожалуйста..Мы-экспедиторы. Перевозчик только сейчас предоставил смр от 02.04.19.. Срок подачи ЭСЧФ уже истек...Что мне делать? Выставлять ЭСЧФ, указывать дату совершения операции 02.04.19 и подавать уточненные? Есть конверт с датой получения смр 31.05.19, составлю бух справку, что прлучили только сегодня
НДС 0%
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
« Первая ← Пред. ... 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники