|
|
Natalochka писал(а): berezka07 писал(а): Natalochka писал(а): Доброго дня!
К сожалению пришлось делать то, не знаю что , поэтому прошу строго не судить...
Ситуация такая, ООО с ОСН с НДС квартал (по отгрузке).
1. ЭСЧФ за ноябрь (нарушение сроков) и декабрь не выставлялись. Делаю до 10 числа.
2. Если в результате отгрузки получатель выявил недостачу 1ед.товара и составил акт... ЭСЧФ правильно делать на всю сумму ТТН и доп.ЭСЧФ минусом по акту или можно сразу сделать на меньшую сумму и указать в доп инф-ии данные акта?
3. Если нужно перевыставить акт субаренды, сначала мы получаем акт по аренде (именно аренда не коммуналка) , делаем свой и сразу в течение 2дней ЭСЧФ выставляем?
4. Подписать входящие ЭСЧФ нужно до 19января и ноябрьские (тоже не подписаны и декабрьские). Декабрь пойдет в 4 квартал, а ноябрь куда?! Сроки подписания нарушены, но отчётный период квартал, ноябрь в 4-й пойдет или всё-таки в первый?
5. В ЭСЧФ есть волшебные кнопочки "управление вычетами". Но ими никто не пользовался, здесь читаю что управление вычетами нужно делать или я не до конца ещё поняла этот вопрос или это делается по ситуации?...
6. Чтобы увидеть дату подписания своих ЭСЧФ за октябрь пробовала отчёт сформировать, но он поставил меня в очередь и все на этом. Дату подписания там только можно посмотреть или я опять не в ту степь?...
1.Выставляйте ЭСЧФ за ноябрь и декабрь. Да, за ноябрь это нарушение сроков. Из практики, после 6 месяцев - это нарушение, но административкой не наказывается.
2.Из нашей практики, нам поставщик в таких случаях выставляет сумму за минусов недостачи.
3.Если Вам ЭСЧФ надо перевыставить за декабрь, то Вам это надо сделать до 10 числа. После 10 числа - правило 2-х рабочих дней.
4.Подписывать Вы можете до подачи декларации, т.е. до 20 числа.
5. Управление вычетами - это если Вам, например, не надо брать НДС к вычету или Вам надо сделать отложенный вычет, тогда Вы пользуетесь этой кнопкой.
6.Отчет попробуйте посмотреть на след.день. Бывает сразу формирует, бывает только на следующий день - это их моей практики. Дату подписания можно посмотреть и во входящих подписанных.
Спасибо Вам огромное!!!
4. Но все таки по 4.пункту, если я подпишу до 20 января ноябрьские! эсчф, значит они войдут у меня в 4 квартал отчетности, а если после 20 января то уже на первый квартал 19г.
Но, получается можно подписать до 20января и отложить на первый квартал 19г.с помощью управления вычетами, так?
6. Отчет так и не увидела свой ни разделе отчеты, ни в разделе архивы, буду пробовать еще раз.
Дату подписи нашла в самом ЭСЧФ "список действий".
По 4 пункту: ЭСЧФ с датой реализации ноябрь подписанные в январе пойдут в зачет тоже в январе, а не в 4 квартале, т.к. не успели до 20 числа декабря. Этот срок (до 20 числа) если выставлен в срок и подписан в установленные сроки. Все остальное - по дате подписания. |
|
|