В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343  ... След. → Последняя (1524) »
КсЕнИя
Статус неизвестенКсЕнИя
ksyuxa555@mail.ru
Беларусь, Минск
#13341[939801] 20 ноября 2018, 18:11
сориентируйте, пожалуйста по экспорту услуг в РФ:
1. статистика 12-вэс (услуги) до 18 числа, след. за отчетным
2. ЭСЧФ не выставляется, т.к. услуги без НДС
и всё?
КсЕнИя
Va-Vа
Статус неизвестенVa-Vа
[e-mail скрыт]
Минск
#13342[939870] 21 ноября 2018, 13:11
Здравствуйте.
Рассудите. У ИП есть экспорт в ЕАЭС.
По экспорту нужно выставлять ЭСЧФ
Свиток: так
ЭСЧФ направляют на Портал не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом отражения экспортных оборотов в декларации по НДС. В строке 3 «Дата совершения операции» раздела 1 ЭСЧФ указывают последний день соответствующего отчетного периода, за который оборот отражен в декларации по НДС.
Это значит, что к примеру отгрузка и оплата за товар произошли в сентябре, а заявление от покупателя об уплате НДС в ИМНС поступило в ноябре. Обороты я отражаю в 4-м квартале, ЭСЧФ выставляю не позднее 10 января, а дата совершения операции - 31.12.2018 г.
Я все так и делаю кроме одного - выставляю ЭСЧФ последним числом месяца, в котором получено заявление, а не последним числом квартала. Это большая ошибка? выставлять ЭСЧФ последним числом квартала принципиально? Мне не удобно затягивать с выставлением, так как выставляю прямо на портале "ручками" и не хочу, чтобы они скапливались.
КсЕнИя
Статус неизвестенКсЕнИя
ksyuxa555@mail.ru
Беларусь, Минск
#13343[939875] 21 ноября 2018, 14:05
Va-Vа писал(а):
Здравствуйте.
Рассудите. У ИП есть экспорт в ЕАЭС.
По экспорту нужно выставлять ЭСЧФ
Свиток: так
ЭСЧФ направляют на Портал не позднее 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом отражения экспортных оборотов в декларации по НДС. В строке 3 «Дата совершения операции» раздела 1 ЭСЧФ указывают последний день соответствующего отчетного периода, за который оборот отражен в декларации по НДС.
Это значит, что к примеру отгрузка и оплата за товар произошли в сентябре, а заявление от покупателя об уплате НДС в ИМНС поступило в ноябре. Обороты я отражаю в 4-м квартале, ЭСЧФ выставляю не позднее 10 января, а дата совершения операции - 31.12.2018 г.
Я все так и делаю кроме одного - выставляю ЭСЧФ последним числом месяца, в котором получено заявление, а не последним числом квартала. Это большая ошибка? выставлять ЭСЧФ последним числом квартала принципиально? Мне не удобно затягивать с выставлением, так как выставляю прямо на портале "ручками" и не хочу, чтобы они скапливались.
по срокам до 20 числа включительно (изменения с 2018 г.), а то, что Вы выставляете раньше, нарушения нет.
КсЕнИя
Влада
Статус неизвестенВлада
[e-mail скрыт]
Гродно
#13344[940081] 23 ноября 2018, 9:36
Коллеги, развейте мои сомнения, пожалуйста. Организация на УСН С НДС, на КУДиР, работает по оплате.
Условно :
01.11.2018 Отгружен товар по ТН - 200,00
02.11.2018 Оплачен товар частично - 150,00 - выставляем исходную ЭСЧФ на 150,00
10.11.2018 Оплачена оставшаяся сумма задолженности 50,00 - дополнительная ЭСЧФ к исходной на сумму 50,00

Верно ?
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#13345[940092] 23 ноября 2018, 10:13
Нет, потому что во втором ЭСЧФ другая дата совершения операции.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#13346[940094] 23 ноября 2018, 10:17
правильно... нужно еще одну исходную на 50, т.к.
alpro55 писал(а):
другая дата совершения операции.
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Влада
Статус неизвестенВлада
[e-mail скрыт]
Гродно
#13347[940097] 23 ноября 2018, 10:27
*THANSK* , значит не подписываю.
Но, в выставленном мне ЭСЧФ в исходном стоит дата совершения 02.11, а в дополнительном - дата совершения операции 10.11. От того и сомневаюсь.
Елена
Статус неизвестенЕлена
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#13348[940121] 23 ноября 2018, 13:39
Добрый день!
Возможно ни раз уже отвечали на этот вопрос... но все же..
Столкнулось с обнаружением излишне взятой к зачету суммы НДС (акт был без НДС, г.б. провела с НДС и этот ндс взяла к зачеты. ЭСЧФ, естественно, на эту сумму НДС нет). Вся ситуация произошла в январе 2018, обнаружена в ноябре 2018.
Исходя из все этой беды и прочитав ст.63 НК п.8, правильно ли я поняла, что можно в декларации за 4 квартал отразить эти суммы В разделе 5 части 1? Или все же нужно подавать уточненные декларации за 1 квартал, и как итог за 2 и 3й?
И еще есть случаи, где ЭСЧ выставлен на сумму НДС 5р, а к зачету принято только 3р в 1м квартал, можно ли на портале в этой ЭСЧ сейчас сделать управления вычетами и 3р указать как принимаемые тогда, а 2 р отложенный вычет с датой принятия 30.11.2018?

P/S/ нашла информацию, что "на портале в этой ЭСЧ сейчас сделать управления вычетами и 3р указать как принимаемые тогда, а 2 р отложенный вычет с датой принятия 30.11.2018" так нельзя. Тогда получается, что в управлениях вычетами 2р делаю как "не подлежат вычету"?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#13349[940179] 23 ноября 2018, 17:33
Елена писал(а):
Добрый день!
Возможно ни раз уже отвечали на этот вопрос... но все же..
Столкнулось с обнаружением излишне взятой к зачету суммы НДС (акт был без НДС, г.б. провела с НДС и этот ндс взяла к зачеты. ЭСЧФ, естественно, на эту сумму НДС нет). Вся ситуация произошла в январе 2018, обнаружена в ноябре 2018.
Исходя из все этой беды и прочитав ст.63 НК п.8, правильно ли я поняла, что можно в декларации за 4 квартал отразить эти суммы В разделе 5 части 1? Или все же нужно подавать уточненные декларации за 1 квартал, и как итог за 2 и 3й?
И еще есть случаи, где ЭСЧ выставлен на сумму НДС 5р, а к зачету принято только 3р в 1м квартал, можно ли на портале в этой ЭСЧ сейчас сделать управления вычетами и 3р указать как принимаемые тогда, а 2 р отложенный вычет с датой принятия 30.11.2018?

P/S/ нашла информацию, что "на портале в этой ЭСЧ сейчас сделать управления вычетами и 3р указать как принимаемые тогда, а 2 р отложенный вычет с датой принятия 30.11.2018" так нельзя. Тогда получается, что в управлениях вычетами 2р делаю как "не подлежат вычету"?
Если делать управление вычетами, то в декларации полученные суммы НДС не учитываются.
Или, подписать входящий ЭСЧФ с принятыми суммами НДС, а не принятые на конец периода указать в соответствующей строке декларации НДС.
Natka
Статус неизвестенNatka
[e-mail скрыт]
#13350[940246] 25 ноября 2018, 13:15
Добрый день! Подскажите, у всех проходят почти сутки с момента, когда делаешь управление вычетами, и пока они начинают в протоколе учитываться? У меня и до этого так было, и вчера - проведено управление вычетами в 14-15 часов, в 18 при формировании протокола старые цифры, в 20 и даже в 01.30 ночи тоже самое. Сегодня в 12,30 все корректно отобразилось уже.
« Первая ← Пред. ... 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники