В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338  ... След. → Последняя (1524) »
Тат
Статус неизвестенТат
[e-mail скрыт]
минск
#13291[938932] 9 ноября 2018, 12:39
Добрый день. Подскажите такой вопрос. Помогите. Организация покупает товар из РФ, для продажи в рб. склада у нас нет, поэтому сразу везем на склад покупателя. Оформляем ТН. Вопрос у меня: как правильно заполнить эсчф, Реквезиты получателя и отправителя понятно, а что вбивать реквизиты ГРУЗООТПРАВИТЕЛЯ, адрес отправки какой писать? (В тн нет таких полей), смотреть ЦМР И ПИСАТЬ АДРЕС ОТКУДА МЫ ГРУЗИЛИ ТОВАР???Или просто оставляем юридический адрес
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#13292[938938] 9 ноября 2018, 13:05
Смотрите еще что нашла по дополнительному ЭСЧФ, если покупатель работает без НДС.
Как продавцу поступать при частичном возврате товара и выставлении дополнительного ЭСЧФ с отрицательными значениями, если покупатель применяет УСН без НДС и не подписывает ЭСЧФ? Без подписи покупателя такой ЭСЧФ приобретает статус "На согласовании" и не попадает в камеральный контроль.
В случае если покупатель возвращает ранее приобретенный товар, у продавца подлежат уменьшению обороты по реализации того отчетного периода, в котором объекты возвращены (ч. 1 п. 11 ст. 103 НК). При этом по общему правилу продавец уменьшает обороты по реализации товара на основании выставленного покупателю ЭСЧФ, подписанного покупателем ЭЦП, если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП (ч. 6 п. 11 ст. 103 НК).
В изложенной ситуации можно порекомендовать продавцу создать дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный ЭСЧФ без указания УНП получателя и направить его на Портал (ч. 1 п. 5, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 11 ст. 106-1 НК). Такой ЭСЧФ получит статус "Выставлен" и будет учитываться при проведении камерального контроля (подп. 8.3 п. 8 Инструкции N 15).

Кто-нибудь так делал?
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#13293[938957] 9 ноября 2018, 14:26
bony173 писал(а):
nanje писал(а):
Здравствуйте ! Первый раз разбираюсь в СЧЭФ -меня интерисуют входящие подписанные -говорят что сумма СЧ приходных должна быть равна Книге покупок . Тогда подскажите где можно увидеть в Журнале полученных подписанных сумму этого прихода и можно ли это дело распечатать ? подскажите пожалуйста, очень нужна помощь .
Мониторинг сделок/поиск выбираете дату совершения (например 01.10.2018 по 31.10.2018 за октябрь). В графу получатель вводите Ваш УНП. Нажимаете кнопку применить. Перед Вами список выставленных ЭСФЧ за октябрь месяц. Если нажмете на значек книга в правом нижнем углу, то данная ведомость откроется в Exel. А там уже сортируйте, печатайте, считайте входной НДС.
а разве Мониторинг учитывает управление вычитами????


я предпочитаю смотреть в КК14
формируете предварительный контроль по КК14 за нужный период и вам выдает все ЭСЧФ которые подписаны и относятся к указанному периоду и уже с учетом управления вычетами. И из КК14 выгружааете список ЭСЧФ в эксель.
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#13294[938962] 9 ноября 2018, 14:48
Несмеяна писал(а):
Смотрите еще что нашла по дополнительному ЭСЧФ, если покупатель работает без НДС.
Как продавцу поступать при частичном возврате товара и выставлении дополнительного ЭСЧФ с отрицательными значениями, если покупатель применяет УСН без НДС и не подписывает ЭСЧФ? Без подписи покупателя такой ЭСЧФ приобретает статус "На согласовании" и не попадает в камеральный контроль.
В случае если покупатель возвращает ранее приобретенный товар, у продавца подлежат уменьшению обороты по реализации того отчетного периода, в котором объекты возвращены (ч. 1 п. 11 ст. 103 НК). При этом по общему правилу продавец уменьшает обороты по реализации товара на основании выставленного покупателю ЭСЧФ, подписанного покупателем ЭЦП, если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП (ч. 6 п. 11 ст. 103 НК).
В изложенной ситуации можно порекомендовать продавцу создать дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный ЭСЧФ без указания УНП получателя и направить его на Портал (ч. 1 п. 5, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 11 ст. 106-1 НК). Такой ЭСЧФ получит статус "Выставлен" и будет учитываться при проведении камерального контроля (подп. 8.3 п. 8 Инструкции N 15).

Кто-нибудь так делал?
от какой даты этот комментарий?

думаю в ходе последних изменений это не прокатит. Статус будет "На согласовании"

У вас Исходный подписан?
Если нет, то попробуйте сделать Дополнительный к нему с "-". Мне кажется статус будет "Выставлен". Если нет, то просто аннулируете и будете искать новое решение.
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#13295[938963] 9 ноября 2018, 14:50
Вчера создавала Доп без ссылки с "-" - он сразу имеет статус "На согласовании"
в КК не попадает статус "На согласовании", а статус "Выставлен" попадает.
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#13296[938964] 9 ноября 2018, 14:53
tut.lena писал(а):
Несмеяна писал(а):
Смотрите еще что нашла по дополнительному ЭСЧФ, если покупатель работает без НДС.
Как продавцу поступать при частичном возврате товара и выставлении дополнительного ЭСЧФ с отрицательными значениями, если покупатель применяет УСН без НДС и не подписывает ЭСЧФ? Без подписи покупателя такой ЭСЧФ приобретает статус "На согласовании" и не попадает в камеральный контроль.
В случае если покупатель возвращает ранее приобретенный товар, у продавца подлежат уменьшению обороты по реализации того отчетного периода, в котором объекты возвращены (ч. 1 п. 11 ст. 103 НК). При этом по общему правилу продавец уменьшает обороты по реализации товара на основании выставленного покупателю ЭСЧФ, подписанного покупателем ЭЦП, если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП (ч. 6 п. 11 ст. 103 НК).
В изложенной ситуации можно порекомендовать продавцу создать дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный ЭСЧФ без указания УНП получателя и направить его на Портал (ч. 1 п. 5, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 11 ст. 106-1 НК). Такой ЭСЧФ получит статус "Выставлен" и будет учитываться при проведении камерального контроля (подп. 8.3 п. 8 Инструкции N 15).

Кто-нибудь так делал?
от какой даты этот комментарий?

думаю в ходе последних изменений это не прокатит. Статус будет "На согласовании"

У вас Исходный подписан?
Если нет, то попробуйте сделать Дополнительный к нему с "-". Мне кажется статус будет "Выставлен". Если нет, то просто аннулируете и будете искать новое решение.
Это из статьи МНС об особенностях КК НДС и ответственности налогоплательщиков. По итогам практической конференции на дату 27.06.2018 г.
Нет, исподный ЭСЧФ не подписан. Ведь вся соль в том, что покупатель работает без НДС!!! И никогда не подписывает. Следовательно и с минусом не подпишет. Что делать???

А я сегодня делала дополнительный со ссылкой на исходный. Сто процентов на согласовании статус.
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#13297[938968] 9 ноября 2018, 14:57
Несмеяна писал(а):
tut.lena писал(а):
Несмеяна писал(а):
Смотрите еще что нашла по дополнительному ЭСЧФ, если покупатель работает без НДС.
Как продавцу поступать при частичном возврате товара и выставлении дополнительного ЭСЧФ с отрицательными значениями, если покупатель применяет УСН без НДС и не подписывает ЭСЧФ? Без подписи покупателя такой ЭСЧФ приобретает статус "На согласовании" и не попадает в камеральный контроль.
В случае если покупатель возвращает ранее приобретенный товар, у продавца подлежат уменьшению обороты по реализации того отчетного периода, в котором объекты возвращены (ч. 1 п. 11 ст. 103 НК). При этом по общему правилу продавец уменьшает обороты по реализации товара на основании выставленного покупателю ЭСЧФ, подписанного покупателем ЭЦП, если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП (ч. 6 п. 11 ст. 103 НК).
В изложенной ситуации можно порекомендовать продавцу создать дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный ЭСЧФ без указания УНП получателя и направить его на Портал (ч. 1 п. 5, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 11 ст. 106-1 НК). Такой ЭСЧФ получит статус "Выставлен" и будет учитываться при проведении камерального контроля (подп. 8.3 п. 8 Инструкции N 15).

Кто-нибудь так делал?
от какой даты этот комментарий?

думаю в ходе последних изменений это не прокатит. Статус будет "На согласовании"

У вас Исходный подписан?
Если нет, то попробуйте сделать Дополнительный к нему с "-". Мне кажется статус будет "Выставлен". Если нет, то просто аннулируете и будете искать новое решение.
Это из статьи МНС об особенностях КК НДС и ответственности налогоплательщиков. По итогам практической конференции на дату 27.06.2018 г.
Нет, исподный ЭСЧФ не подписан. Ведь вся соль в том, что покупатель работает без НДС!!! И никогда не подписывает. Следовательно и с минусом не подпишет. Что делать???

А я сегодня делала дополнительный со ссылкой на исходный. Сто процентов на согласовании статус.
это в том случае если подписан Исходный.
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#13298[938969] 9 ноября 2018, 15:14
tut.lena писал(а):
Несмеяна писал(а):
tut.lena писал(а):
Несмеяна писал(а):
Смотрите еще что нашла по дополнительному ЭСЧФ, если покупатель работает без НДС.
Как продавцу поступать при частичном возврате товара и выставлении дополнительного ЭСЧФ с отрицательными значениями, если покупатель применяет УСН без НДС и не подписывает ЭСЧФ? Без подписи покупателя такой ЭСЧФ приобретает статус "На согласовании" и не попадает в камеральный контроль.
В случае если покупатель возвращает ранее приобретенный товар, у продавца подлежат уменьшению обороты по реализации того отчетного периода, в котором объекты возвращены (ч. 1 п. 11 ст. 103 НК). При этом по общему правилу продавец уменьшает обороты по реализации товара на основании выставленного покупателю ЭСЧФ, подписанного покупателем ЭЦП, если ранее выставленный продавцом ЭСЧФ был подписан покупателем ЭЦП (ч. 6 п. 11 ст. 103 НК).
В изложенной ситуации можно порекомендовать продавцу создать дополнительный ЭСЧФ без ссылки на исходный ЭСЧФ без указания УНП получателя и направить его на Портал (ч. 1 п. 5, ч. 1, абз. 3 ч. 2 п. 11 ст. 106-1 НК). Такой ЭСЧФ получит статус "Выставлен" и будет учитываться при проведении камерального контроля (подп. 8.3 п. 8 Инструкции N 15).

Кто-нибудь так делал?
от какой даты этот комментарий?

думаю в ходе последних изменений это не прокатит. Статус будет "На согласовании"

У вас Исходный подписан?
Если нет, то попробуйте сделать Дополнительный к нему с "-". Мне кажется статус будет "Выставлен". Если нет, то просто аннулируете и будете искать новое решение.
Это из статьи МНС об особенностях КК НДС и ответственности налогоплательщиков. По итогам практической конференции на дату 27.06.2018 г.
Нет, исподный ЭСЧФ не подписан. Ведь вся соль в том, что покупатель работает без НДС!!! И никогда не подписывает. Следовательно и с минусом не подпишет. Что делать???

А я сегодня делала дополнительный со ссылкой на исходный. Сто процентов на согласовании статус.
это в том случае если подписан Исходный.
А если нет?? Вот как правильно ?
tut.lena
Статус неизвестенtut.lena
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#13299[938971] 9 ноября 2018, 15:21
у вас еще есть время. ;-)
создайте Дополнительный с "-"
Завтра сделайте камеральный и посмотрите - попал или нет
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#13300[938978] 9 ноября 2018, 15:41
tut.lena писал(а):
у вас еще есть время. ;-)
создайте Дополнительный с "-"
Завтра сделайте камеральный и посмотрите - попал или нет
Как-то неохота ехать на работу в выходной. Правда ? Да и завтра суббота -10 число, срок переносится на понедельник.
Позвонила в свою ИМНС, сказали, сделать как в письме по практической конференции. Сделала, получился статус Выставлен. Посмотрю в понедельник, попадет ли в КК.
« Первая ← Пред. ... 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники