В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295  ... След. → Последняя (1524) »
Игорь Борисович
Статус неизвестенИгорь Борисович
nigga-by@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#12861[928054] 11 июля 2018, 19:47
2.1.62 писал(а):
2.1.62 писал(а):
veselma писал(а):
2.1.62 писал(а):
Добрый день. ИП усн с НДС. Акт 07.12.17г, оплата 10.01.18.
Какая дата совершения операции в эсчф 10.01.18 или же 07.12.17???
МФР - 10.01.18
Если дату неверно указали, покупатель взял к зачёту и аннулирование не хочет подтверждать.
То наши действия подать по ндс уточненную за 4 кв 2017 и за 1 кв 2018, верно?
По усн ничего не трогаем, верно?
*HELP*
А сумма большая?
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
[e-mail скрыт]
Belarus
#12862[928068] 11 июля 2018, 21:26
Игорь Борисович писал(а):
2.1.62 писал(а):
2.1.62 писал(а):
veselma писал(а):
2.1.62 писал(а):
Добрый день. ИП усн с НДС. Акт 07.12.17г, оплата 10.01.18.
Какая дата совершения операции в эсчф 10.01.18 или же 07.12.17???
МФР - 10.01.18
Если дату неверно указали, покупатель взял к зачёту и аннулирование не хочет подтверждать.
То наши действия подать по ндс уточненную за 4 кв 2017 и за 1 кв 2018, верно?
По усн ничего не трогаем, верно?
*HELP*
А сумма большая?
30руб.

Ещё вопрос эсчф был выставлен и аннулирован поставщиком статус, то данный оборот включается в декларацию по ндс, затем ип был выставлен исходный вместо аннулированного(т.к. он подумал, что эсчф аннулирован пллностью). Покупатель подписал оба эсчф с сылкой на один и тот акт.

Т.о. дважды принял к вычету сумму по одному первичному акту. Как лучше поступить:
Позвонить покупателю, чтоб он подтвердил аннулирование. Чтоб не задвоились обороты?
Для покупателя это чревато уточненной по ндс за отчетный период, где произошло задвоение?
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
[e-mail скрыт]
Belarus
#12863[928072] 11 июля 2018, 22:44
*WALL*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#12864[928073] 11 июля 2018, 22:47
2.1.62 писал(а):
Игорь Борисович писал(а):
2.1.62 писал(а):
2.1.62 писал(а):
veselma писал(а):
2.1.62 писал(а):
Добрый день. ИП усн с НДС. Акт 07.12.17г, оплата 10.01.18.
Какая дата совершения операции в эсчф 10.01.18 или же 07.12.17???
МФР - 10.01.18
Если дату неверно указали, покупатель взял к зачёту и аннулирование не хочет подтверждать.
То наши действия подать по ндс уточненную за 4 кв 2017 и за 1 кв 2018, верно?
По усн ничего не трогаем, верно?
*HELP*
А сумма большая?
30руб.

Ещё вопрос эсчф был выставлен и аннулирован поставщиком статус, то данный оборот включается в декларацию по ндс, затем ип был выставлен исходный вместо аннулированного(т.к. он подумал, что эсчф аннулирован пллностью). Покупатель подписал оба эсчф с сылкой на один и тот акт.

Т.о. дважды принял к вычету сумму по одному первичному акту. Как лучше поступить:
Позвонить покупателю, чтоб он подтвердил аннулирование. Чтоб не задвоились обороты?
Для покупателя это чревато уточненной по ндс за отчетный период, где произошло задвоение?
1 - подать уточненную за 4-ый кв.2017 - потому как согласно ст.105 НК:"8-1. Суммы налога на добавленную стоимость, излишне предъявленные в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах продавцом покупателям товаров (работ, услуг), имущественных прав - плательщикам в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет этим продавцом, за исключением исправления излишне предъявленных сумм налога на добавленную стоимость на основании актов сверки расчетов, подписанных продавцом и покупателем, и выставляемых исправленных (дополнительных) электронных счетов-фактур, подписанных покупателем - плательщиком в Республике Беларусь электронной цифровой подписью. В случае выделения в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах налога на добавленную стоимость в сумме меньшей, чем установлено в настоящей главе, исчисление и уплата налога на добавленную стоимость производятся продавцом по соответствующей ставке, установленной статьей 102 настоящего Кодекса по таким товарам (работам, услугам), имущественным правам."

2 - Тоглько теперь звонить и просить чтобы подтвердили анулирование и все по той же причине что и в п.1
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
[e-mail скрыт]
Belarus
#12865[928074] 11 июля 2018, 22:50
veselma писал(а):
2.1.62 писал(а):
Игорь Борисович писал(а):
2.1.62 писал(а):
2.1.62 писал(а):
veselma писал(а):
2.1.62 писал(а):
Добрый день. ИП усн с НДС. Акт 07.12.17г, оплата 10.01.18.
Какая дата совершения операции в эсчф 10.01.18 или же 07.12.17???
МФР - 10.01.18
Если дату неверно указали, покупатель взял к зачёту и аннулирование не хочет подтверждать.
То наши действия подать по ндс уточненную за 4 кв 2017 и за 1 кв 2018, верно?
По усн ничего не трогаем, верно?
*HELP*
А сумма большая?
30руб.

Ещё вопрос эсчф был выставлен и аннулирован поставщиком статус, то данный оборот включается в декларацию по ндс, затем ип был выставлен исходный вместо аннулированного(т.к. он подумал, что эсчф аннулирован пллностью). Покупатель подписал оба эсчф с сылкой на один и тот акт.

Т.о. дважды принял к вычету сумму по одному первичному акту. Как лучше поступить:
Позвонить покупателю, чтоб он подтвердил аннулирование. Чтоб не задвоились обороты?
Для покупателя это чревато уточненной по ндс за отчетный период, где произошло задвоение?
1 - подать уточненную за 4-ый кв.2017 - потому как согласно ст.105 НК:"8-1. Суммы налога на добавленную стоимость, излишне предъявленные в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах продавцом покупателям товаров (работ, услуг), имущественных прав - плательщикам в Республике Беларусь, подлежат исчислению и уплате в бюджет этим продавцом, за исключением исправления излишне предъявленных сумм налога на добавленную стоимость на основании актов сверки расчетов, подписанных продавцом и покупателем, и выставляемых исправленных (дополнительных) электронных счетов-фактур, подписанных покупателем - плательщиком в Республике Беларусь электронной цифровой подписью. В случае выделения в электронных счетах-фактурах и первичных учетных документах налога на добавленную стоимость в сумме меньшей, чем установлено в настоящей главе, исчисление и уплата налога на добавленную стоимость производятся продавцом по соответствующей ставке, установленной статьей 102 настоящего Кодекса по таким товарам (работам, услугам), имущественным правам."

2 - Тоглько теперь звонить и просить чтобы подтвердили анулирование и все по той же причине что и в п.1
Спасибо большое. По второму, получается что если не подтвердит аннулирование, то дважды заплатим налог.

Для покупателя ничего не будет, что акт один, а эсчф вычеты взял дважды?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#12866[928076] 11 июля 2018, 22:54
2.1.62 писал(а):
Спасибо большое. По второму, получается что если не подтвердит аннулирование, то дважды заплатим налог.

Для покупателя ничего не будет, что акт один, а эсчф вычеты взял дважды?
Это при камеральном контроле(если вскроется), проверке только снимут у него
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
[e-mail скрыт]
Belarus
#12867[928086] 12 июля 2018, 6:22
veselma писал(а):
2.1.62 писал(а):
Спасибо большое. По второму, получается что если не подтвердит аннулирование, то дважды заплатим налог.

Для покупателя ничего не будет, что акт один, а эсчф вычеты взял дважды?
Это при камеральном контроле(если вскроется), проверке только снимут у него
по усн уточненную не нужно?
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
[e-mail скрыт]
Belarus
#12868[928091] 12 июля 2018, 8:44
*HELP* аннулирование подписали. С усн всё как есть оставляем?
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#12869[928106] 12 июля 2018, 9:47
Добрый день.
Экспорт в Россию, 180 дней истекло в мае. Подтверждения по уплате ввозного НДС получили в июне. Какой датой аннулировать ЭСФ маем или датой заявления?
МаРуСя
Статус неизвестенМаРуСя
[e-mail скрыт]
Беларусь, Витебск
#12870[928108] 12 июля 2018, 9:52
2.1.62 писал(а):
*HELP* аннулирование подписали. С усн всё как есть оставляем?
если при расчете НДС Вы правильную сумму брали, то оставляйте
Каждый слышит только то, что он понимает...
« Первая ← Пред. ... 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники