В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293  ... След. → Последняя (1524) »
Helen
Статус неизвестенHelen
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#12841[927569] 9 июля 2018, 10:27
*HELLO* Подскажите, какие разделы ЭСЧФ нужно заполнить при разовой отгрузке товара физ. лицу по ТН, если оплата произведена на расчетный счет организации?спасибо! *DONT_KNOW*
Игорь Борисович
Статус неизвестенИгорь Борисович
nigga-by@yandex.ru
Беларусь, Гомель
#12842[927572] 9 июля 2018, 10:35
Helen писал(а):
*HELLO* Подскажите, какие разделы ЭСЧФ нужно заполнить при разовой отгрузке товара физ. лицу по ТН, если оплата произведена на расчетный счет организации?спасибо! *DONT_KNOW*
А сюда заходили? Образцы заполнения ЭСЧФ
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#12843[927575] 9 июля 2018, 10:39
Helen писал(а):
*HELLO* Подскажите, какие разделы ЭСЧФ нужно заполнить при разовой отгрузке товара физ. лицу по ТН, если оплата произведена на расчетный счет организации?спасибо! *DONT_KNOW*
по физ лицам выставляется ОДНА итоговая декларации поэтому и заполняется все аналогично обычной рознице
Свиток
При реализации физическим лицам по абонементам услуг соляриев, облагаемых НДС по ставке 20 %, организация должна создать один итоговый ЭСЧФ на сумму реализованных услуг и направить его на Портал (часть первая п.5, абзац 2 части первой, часть вторая п.8 ст.1061 НК).

В итоговом ЭСЧФ при реализации объектов физическим лицам в строке 3 «Дата совершения операции» указывается последний день соответствующего отчетного периода (абзац 4 части первой подп.21.3 п.21, абзац 2 части первой п.39 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15).

Создание и направление ЭСЧФ на Портал в случаях, не требующих их выставления покупателю (получателю), в 2018 году может осуществляться плательщиками не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится день совершения операции, указанный в ЭСЧФ (подп.2.4 п.2 Указа Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О налогообложении»), а именно:

• не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, - если отчетным периодом по НДС признан календарный квартал;

• не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, - если отчетным периодом по НДС признан календарный месяц.

и не важно выписывали вы ТН или нет и как происходила оплата (на р/счет, в счет з/платы или за наличку)... ЭСЧФ выставляется просто на портал
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Helen
Статус неизвестенHelen
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#12844[927580] 9 июля 2018, 10:43
Tananda// писал(а):
Helen писал(а):
*HELLO* Подскажите, какие разделы ЭСЧФ нужно заполнить при разовой отгрузке товара физ. лицу по ТН, если оплата произведена на расчетный счет организации?спасибо! *DONT_KNOW*
по физ лицам выставляется ОДНА итоговая декларации поэтому и заполняется все аналогично обычной рознице
Свиток
При реализации физическим лицам по абонементам услуг соляриев, облагаемых НДС по ставке 20 %, организация должна создать один итоговый ЭСЧФ на сумму реализованных услуг и направить его на Портал (часть первая п.5, абзац 2 части первой, часть вторая п.8 ст.1061 НК).

В итоговом ЭСЧФ при реализации объектов физическим лицам в строке 3 «Дата совершения операции» указывается последний день соответствующего отчетного периода (абзац 4 части первой подп.21.3 п.21, абзац 2 части первой п.39 Инструкции о порядке создания (в том числе заполнения), выставления (направления), получения, подписания и хранения электронного счета-фактуры, утвержденной постановлением Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 25.04.2016 № 15).

Создание и направление ЭСЧФ на Портал в случаях, не требующих их выставления покупателю (получателю), в 2018 году может осуществляться плательщиками не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, на который приходится день совершения операции, указанный в ЭСЧФ (подп.2.4 п.2 Указа Президента Республики Беларусь от 25.01.2018 № 29 «О налогообложении»), а именно:

• не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом, - если отчетным периодом по НДС признан календарный квартал;

• не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим месяцем, - если отчетным периодом по НДС признан календарный месяц.

и не важно выписывали вы ТН или нет и как происходила оплата (на р/счет, в счет з/платы или за наличку)... ЭСЧФ выставляется просто на портал
Спасибо огромное, все понятно @}-\\--
Kotena
Статус неизвестенKotena
[e-mail скрыт]
#12845[927677] 9 июля 2018, 14:09
Добрый день! Согласно п. 1.16 поставщик освобожден от НДС на поставку определенного товара, распространяется ли на нас этот пункт? Или действие п. 1.16 распространяется только на тех кто закупает товар непосредственно у инвалидов? Т.е. мы как второе звено обязаны начислять на этот товар НДС?

На сайте ИМНС:
Свиток: п. 1.6
сертификат (копия сертификата), выдаваемый (выдаваемого) Белорусской торгово-промышленной палатой или ее областными отделениями, об отнесении данных товаров (работ, услуг) к товарам (работам, услугам) собственного производства.

Освобождение от налога на добавленную стоимость распространяется на всех плательщиков, реализующих товары (работы, услуги), произведенные (выполненные, оказанные) плательщиками, указанными в части первой настоящего подпункта. Основанием для применения освобождения от налога на добавленную стоимость покупателем служит указанная продавцом в первичных учетных документах, применяемых при отгрузке товаров, запись «Освобождение согласно подпункту 1.16 пункта 1 статьи 94 Налогового кодекса Республики Беларусь»;
Foxy
Статус неизвестенFoxy
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#12846[927695] 9 июля 2018, 14:38
Добрый день!
Может уже обсуждался этот вопрос, но не нашла. Так получилось, что за квартал у организации входного НДС получилось больше, чем НДС от реализации. В данном случае к вычету берем только сумму, не превышающую сумму НДС от реализации. Нужно ли в данном случае применять управление вычетами?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#12847[927700] 9 июля 2018, 14:49
Foxy писал(а):
Добрый день!
Может уже обсуждался этот вопрос, но не нашла. Так получилось, что за квартал у организации входного НДС получилось больше, чем НДС от реализации. В данном случае к вычету берем только сумму, не превышающую сумму НДС от реализации. Нужно ли в данном случае применять управление вычетами?
ДА, принимаете к вычету в пределах реализации и НЕТ , не нужно управлять вычетами, т.к. право на зачет у вас есть на момент подачи декларации, просто не хватает суммы для принятия зачета... вообще управление вычетами нужно в основном, когда есть ЭСЧФ, но право вычета еще НЕ наступило, т.е. например ввозной НДС, сами выставляем, но зачесть сразу НЕ имеем право, вот и делаем отложенный вычет и т.п.
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
ztvglavbuh
Статус неизвестенztvglavbuh
[e-mail скрыт]
Минск
#12848[927717] 9 июля 2018, 15:18
подскажите, может что поменялось в выставлении эсчф по ввозному ндс, по которому вычет через 60 дней?
раньше при выставлении ставили дату совершения операции согласно последнему дню квартала, после которого можно ндс принимать к вычету.
сейчас выползает огромное зеленое окошко и призывает делать управление вычетами для этой эсчф в части делать отложенный вычет на нужную дату ( когда истекает 60 дней) и ссылается на 99 указ от 26.02.15г. в котором просто звучит констатация что ввозной ндс может быть приянят к зачету через 60 дней.
так я думаю, может что то изменилось в заполнении ,может дату совершения нужно проставлять какую-то иную, а потом делать управление вычетами?
Natali
Статус неизвестенNatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#12849[927724] 9 июля 2018, 15:29
Tananda// писал(а):
Foxy писал(а):
Добрый день!
Может уже обсуждался этот вопрос, но не нашла. Так получилось, что за квартал у организации входного НДС получилось больше, чем НДС от реализации. В данном случае к вычету берем только сумму, не превышающую сумму НДС от реализации. Нужно ли в данном случае применять управление вычетами?
ДА, принимаете к вычету в пределах реализации и НЕТ , не нужно управлять вычетами, т.к. право на зачет у вас есть на момент подачи декларации, просто не хватает суммы для принятия зачета... вообще управление вычетами нужно в основном, когда есть ЭСЧФ, но право вычета еще НЕ наступило, т.е. например ввозной НДС, сами выставляем, но зачесть сразу НЕ имеем право, вот и делаем отложенный вычет и т.п.
Вы уверены, что не надо управлять? А расхождения в камеральном контроле не будет по сумме НДС взятого в зачет?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#12850[927800] 10 июля 2018, 9:47
natali писал(а):
Tananda// писал(а):
Foxy писал(а):
Добрый день!
Может уже обсуждался этот вопрос, но не нашла. Так получилось, что за квартал у организации входного НДС получилось больше, чем НДС от реализации. В данном случае к вычету берем только сумму, не превышающую сумму НДС от реализации. Нужно ли в данном случае применять управление вычетами?
ДА, принимаете к вычету в пределах реализации и НЕТ , не нужно управлять вычетами, т.к. право на зачет у вас есть на момент подачи декларации, просто не хватает суммы для принятия зачета... вообще управление вычетами нужно в основном, когда есть ЭСЧФ, но право вычета еще НЕ наступило, т.е. например ввозной НДС, сами выставляем, но зачесть сразу НЕ имеем право, вот и делаем отложенный вычет и т.п.
Вы уверены, что не надо управлять? А расхождения в камеральном контроле не будет по сумме НДС взятого в зачет?
И я поддерживаю Tananda//, управлять не надо. Весь НДС не взятый к вычету, но подписанный, вы укажите в справочных сведениях с п.1.
« Первая ← Пред. ... 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники