В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 15232

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232  ... След. → Последняя (1524) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#12231[912751] 8 февраля 2018, 16:05
МаРуСя писал(а):
Несмеяна писал(а):
Несмеяна писал(а):
Добрый день
Подскажите, что сделать.
Позвонили из налоговой и нашли расхождения, но... и я нашла. Вопрос вот в чем.
Нам вернули товар на приличную сумму, и я выставила ЭСЧФ на возврат, но организация не работает с ЭСЧФ, так как у них НДС нет. Что мне сделать, чтобы учесть этот возврат??? И еще. Одна накладная у меня неправильно аннулирована, она вообще за 2016 год, но идет в обороты 2017 г. Как с ней поступить?
Девочки, СОС!!!!!!!!!
А как Вы возвратную накладную выставили? как дополнит или исправл?
и вообще возврат, возвратом, но в ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ договоре реализации у вас право собственности когда переходит? если сразу после отгрузки, то данная операция должна рассматриваться как обратная реализация... какая причина возврата товара?
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
МаРуСя
Статус неизвестенМаРуСя
[e-mail скрыт]
Беларусь, Витебск
#12232[912752] 8 февраля 2018, 16:08
smokil писал(а):
Подскажите УСН с НДС по КУДИР, по оплате.
Отгружаю 10.01.18. Оплаты нету. Выставил ЭСЧФ 10.02.18 (хотя 60 дней ещё не прошло).
Читал что раньше 10.03.18 выставлять нельзя!!!!. Выходит что нарушение.
На мой взгляд покупатель должен сам производить управление вычетам в ЭСЧФ. Зачем мне разбивать суммы если он 3-мя и более платежками оплачивать будет.
так это ж у Вас по оплате и 60 дней. Будет оплата частичная-часть и выставите.
А как это выставил 10.02.18, если сення 8-е только? *DONT_KNOW*
Каждый слышит только то, что он понимает...
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#12233[912754] 8 февраля 2018, 16:09
Tananda// писал(а):
МаРуСя писал(а):
Несмеяна писал(а):
Несмеяна писал(а):
Добрый день
Подскажите, что сделать.
Позвонили из налоговой и нашли расхождения, но... и я нашла. Вопрос вот в чем.
Нам вернули товар на приличную сумму, и я выставила ЭСЧФ на возврат, но организация не работает с ЭСЧФ, так как у них НДС нет. Что мне сделать, чтобы учесть этот возврат??? И еще. Одна накладная у меня неправильно аннулирована, она вообще за 2016 год, но идет в обороты 2017 г. Как с ней поступить?
Девочки, СОС!!!!!!!!!
А как Вы возвратную накладную выставили? как дополнит или исправл?
и вообще возврат, возвратом, но в ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ договоре реализации у вас право собственности когда переходит? если сразу после отгрузки, то данная операция должна рассматриваться как обратная реализация... какая причина возврата товара?
Дополнительный без ссылки на ЭСЧФ.
Причина возврата - поломка- вовзрат по гарантии.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#12234[912756] 8 февраля 2018, 16:13
тогда у вас действительно доп.ЭСЧФ... *SCRATCH* и что б ее учесть нужна подпись... тогда *DONT_KNOW* ... самой интересно... я б запрос в ИМНС сделала
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Несмеяна
Статус неизвестенНесмеяна
[e-mail скрыт]
#12235[912757] 8 февраля 2018, 16:15
Tananda// писал(а):
тогда у вас действительно доп.ЭСЧФ... *SCRATCH* и что б ее учесть нужна подпись... тогда *DONT_KNOW* ... самой интересно... я б запрос в ИМНС сделала
Я еще уточню, реализация этого товара покупателю была в периоде 2016 г. когда не нужно было выставлять ЭСЧФ! Но по правилам выставить эту ЭСЧФ я обязана.
smokil
Статус неизвестенsmokil
[e-mail скрыт]
#12236[912758] 8 февраля 2018, 16:16
МаРуСя писал(а):
smokil писал(а):
Подскажите УСН с НДС по КУДИР, по оплате.
Отгружаю 10.01.18. Оплаты нету. Выставил ЭСЧФ 10.02.18 (хотя 60 дней ещё не прошло).
Читал что раньше 10.03.18 выставлять нельзя!!!!. Выходит что нарушение.
На мой взгляд покупатель должен сам производить управление вычетам в ЭСЧФ. Зачем мне разбивать суммы если он 3-мя и более платежками оплачивать будет.
так это ж у Вас по оплате и 60 дней. Будет оплата частичная-часть и выставите.
А как это выставил 10.02.18, если сення 8-е только? *DONT_KNOW*
Это я для примера.
Просто постоянно так выставляю, кстати и мне выставляют, не дожидаясь этих 60 дней. И НДС могу уплатить с оборота по которому не поступила оплата и не прошло 60 дней. Это намного проще чем отслеживать каждого должника.
Насколько это правомерно.
k_ate
Статус неизвестенk_ate
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#12237[912824] 8 февраля 2018, 22:37
Добрый вечер! Подскажите пож., что то запуталась
ИП ( усн без НДС) приобрёл по безналу у ооо ( осно) материал,
материал оказался не таким каким должен быть, и ИП
договорился с ООО о том, что материал вернёт, и вот здесь вопрос,
При возврате материала как быть с НДС? ИП отписывает материал
Материал с НДС, но не выставляет Эсчф???
Или проще сделать обратную продажу и тогда не придётся выставлять эсчф?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#12238[912825] 8 февраля 2018, 23:07
k_ate писал(а):
Добрый вечер! Подскажите пож., что то запуталась
ИП ( усн без НДС) приобрёл по безналу у ооо ( осно) материал,
материал оказался не таким каким должен быть, и ИП
договорился с ООО о том, что материал вернёт, и вот здесь вопрос,
При возврате материала как быть с НДС? ИП отписывает материал
Материал с НДС, но не выставляет Эсчф???
Или проще сделать обратную продажу и тогда не придётся выставлять эсчф?
Как оформлять - решать вам. При возврате отписываете так, как и пришел к вам товар (с НДС), ЭСЧФ не выставляется.
При продаже - отписываете материал без НДС с указанием основания и так же ЭСЧФ не выставляется.
Juliet
Статус неизвестенJuliet
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#12239[912829] 9 февраля 2018, 8:05
smokil писал(а):
Подскажите УСН с НДС по КУДИР, по оплате.
Отгружаю 10.01.18. Оплаты нету. Выставил ЭСЧФ 10.02.18 (хотя 60 дней ещё не прошло).
Читал что раньше 10.03.18 выставлять нельзя!!!!. Выходит что нарушение.
На мой взгляд покупатель должен сам производить управление вычетам в ЭСЧФ. Зачем мне разбивать суммы если он 3-мя и более платежками оплачивать будет.
Вообще вы ведь не имеете права выставить, если у вас не было оплаты и не прошло 60 дней. И если он оплатил частями, например тремя, то у вас и будет три исходящих ЭСЧФ и никак иначе. Работали бы вы по отгрузке - выставляли бы до 10 числа следующего месяца, а так ведь у вас не сойдутся данные с декларацией даже
smokil
Статус неизвестенsmokil
[e-mail скрыт]
#12240[912831] 9 февраля 2018, 8:35
Juliet писал(а):
smokil писал(а):
Подскажите УСН с НДС по КУДИР, по оплате.
Отгружаю 10.01.18. Оплаты нету. Выставил ЭСЧФ 10.02.18 (хотя 60 дней ещё не прошло).
Читал что раньше 10.03.18 выставлять нельзя!!!!. Выходит что нарушение.
На мой взгляд покупатель должен сам производить управление вычетам в ЭСЧФ. Зачем мне разбивать суммы если он 3-мя и более платежками оплачивать будет.
Вообще вы ведь не имеете права выставить, если у вас не было оплаты и не прошло 60 дней. И если он оплатил частями, например тремя, то у вас и будет три исходящих ЭСЧФ и никак иначе. Работали бы вы по отгрузке - выставляли бы до 10 числа следующего месяца, а так ведь у вас не сойдутся данные с декларацией даже
Абсолютно согласен.
Если ведеш КУДИР то работать можно только по оплате. По факту получается переплата НДС. Исхожу из точки зрения "Переплата это не недоплата". В КУДИРЕ введены дополнительные строки на каждый квартал по НДС, указываю сколько по факту оплачена нам, сколько не оплачено.
Интересует вопрос у кого такая ситуация, как к этому отнеслась налоговая?
« Первая ← Пред. ... 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232  ... След. → Последняя (1524) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники