В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

ОбязательнЫЙ электроннЫЙ счет-фактура с 2016

Рубрика: Бухгалтерский учет
Ответов: 11010

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019  ... След. → Последняя (1102) »
Jenai
Статус неизвестенJenai
[e-mail скрыт]
#10101[884883] 19 мая 2017, 15:07
Уважаемые коллеги, помогите разобраться в следующем вопросе:
Есть ЭСЧФ выставленная поставщиком за 1й квартал, с датой совершения 31.03.2017.
У нас товар по этому приходу принят 01.04.2017, соответственно за первый квартал мы принять его не могли, теперь принимаем во 2й квартал.
Вопрос следующий: что проставить в реквизите момент наступления права на принятие к вычету? 1е апреля? или дату подписания данного ЭСЧФ?
ssvetlana_o
Статус неизвестенssvetlana_o
[e-mail скрыт]
Беларусь
#10102[884888] 19 мая 2017, 15:22
У меня схожий вопрос, нам поставщики подготовили ТН не сразу, а позже, а товар по ТН мы забрали, позже они выслали нам ЭСЧФ, а оригинала у меня на руках не было, соответственно я ЭСЧФ пока не подписала, дата совершения операции апрельская, до 20 мая я его не подпишу, мы еще не забрали оригиналы, если я подпишу позже (работаем по оплате, ТОВАР УЖЕ ОПЛАЧЕН В ДЕНЬ, КОГДА МЫ ЕГО И ЗАБРАЛИ), то в управлениях вычетами я поставлю дату подписания или же дату накладной=оплаты ?
садовод-любитель
#10103[884906] 19 мая 2017, 20:46
arinkai писал(а):
садовод-любитель писал(а):
Девочки, кто подскажет, как выставить ЭСЧФ на восстановленный вычет, до введения ЭСЧФ принятый, древний
Вопрос: Следует ли создавать ЭСЧФ в случаях восстановления налоговых вычетов по недостачам и порче товаров?

Ответ: Создание ЭСЧФ в таком случае НК не предусмотрено.
07.06.2016
Ага.. А потом отклонения от исчисленного записюльками до конца года пояснять?

И так записюльковый учет получается..
Не..Пусть меня накажут. Выставила как на розницу , наименование товара "Восстановленный налоговый вычет, принятый до 01.07.2016, по испорченным товарам " и теде
Alex 1982
Статус неизвестенAlex 1982
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#10104[884909] 20 мая 2017, 7:09
Здравствуйте, уважаемые коллеги! Прошу помочь разобраться в ситуации: в июНе 2016 г. нам были оказаны услуги на сумму (условно) 18 млн, в том числе НДС 3 млн. В апреле 2017 г. организация, оказавшая нам услуги, прислала нам письмо с просьбой скорректировать июньские услуги, с приложением нового акта на сумму 12 млн, в том числе НДС 2 млн. Руководитель написал резолюцию "исправить в соответствии с законодательством", главный бухгалтер - провести в апреле. Таким образом НДС к вычету в апреле уменьшается на 100 рублей в новых деньгах. Но ЭСЧФ-то с минусом по НДС нет, т.к. корректируются работы, выполненные ДО 1 июля 2016 г.
Вычет все равно надо уменьшить и приложить объяснения в налоговую или объяснения не нужны, поскольку вычет будет меньше чем по камеральному контролю согласно подписанным ЭСЧФ? Заранее благодарен за помощь.
Alex 1982
Статус неизвестенAlex 1982
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#10105[884910] 20 мая 2017, 7:27
И еще один более сложный,на мой взгляд, вопрос. НДС по услугам нерезидентов.
За декабрь 2016 г. ЭСЧФ не составлялось, НДС просто был начислен и уплачен в декабре 2016 г, но оснований для принятия НДС к вычету в январе 2017 г. не было.
Вопрос: имеем ли мы право еще 22 мая до подачи декларации внести ЭСЧФ с НДС по нерезидентам за декабрь и в управлении вычетами отразить отложенный вычет, дата наступления права на вычет 30.04.17 г. или уже поздно и исправлять придется маем. Опять же: нужно ли в таком случае писать в налоговую объяснительную по факту столь позднего выставления ЭСЧФ?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#10106[884919] 20 мая 2017, 16:42
Елена писал(а):
Подскажите, пожалуйста. УСН с НДС, реализации с НДС нет, так как работаем на экспорт, режим налогообложения с НДС чисто для того, чтобы платить не 5% с выручки, а 3%. Декларации НДС сдаём нулевые. Вопрос: нужно ли нам подписывать эсчф от поставщиков и ставить галочки не принимать в вычету?
если вы работаете на экспорт, как вы можете подавать декларации по НДС нулевые?
они у вас совершенно не нулевые, вы обязаны по строке выручка облагаемая 0% - указывать свой оборот, приходящийся на отчетный квартал (месяц).
А если экспорт (который требует подтверждения), и у вас его нет (к примеру) - то вы обязаны уплатить по этому обороту 20%.
Вы пересмотрите у себя, нулевые у вас никак не могут быть декларации по НДС.
brswby
Статус неизвестенbrswby
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#10107[884928] 21 мая 2017, 16:53
Alex 1982 писал(а):
И еще один более сложный,на мой взгляд, вопрос. НДС по услугам нерезидентов.
За декабрь 2016 г. ЭСЧФ не составлялось, НДС просто был начислен и уплачен в декабре 2016 г, но оснований для принятия НДС к вычету в январе 2017 г. не было.
Вопрос: имеем ли мы право еще 22 мая до подачи декларации внести ЭСЧФ с НДС по нерезидентам за декабрь и в управлении вычетами отразить отложенный вычет, дата наступления права на вычет 30.04.17 г. или уже поздно и исправлять придется маем. Опять же: нужно ли в таком случае писать в налоговую объяснительную по факту столь позднего выставления ЭСЧФ?
У меня была такая же ситуация. По КК прищло письмо по результатам проверки за январь в конце февраля. Мы написали объяснение, но ИМНС заставила выставить ЭСЧФ за декабрь в марте и указать в управлении вычетами январь. Так что выставляйте и управляйте вычетами по сроку 22.01. Или по результату КК выставят пеню. Пока за нарушение сроков не наказывают.
Alex 1982
Статус неизвестенAlex 1982
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#10108[884939] 21 мая 2017, 20:25
Цитата:
У меня была такая же ситуация. По КК прищло письмо по результатам проверки за январь в конце февраля. Мы написали объяснение, но ИМНС заставила выставить ЭСЧФ за декабрь в марте и указать в управлении вычетами январь. Так что выставляйте и управляйте вычетами по сроку 22.01. Или по результату КК выставят пеню. Пока за нарушение сроков не наказывают.
Спасибо за совет. А 22 до подачи декларации за январь-апрель это сделать еще не поздно или уже надо отложить на следующий месяц?
oxana
Статус неизвестенoxana
[e-mail скрыт]
#10109[884940] 21 мая 2017, 22:05
выставляются ли эсчф при экспорте? при 0 ставке ндс?
Juliet
Статус неизвестенJuliet
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#10110[884941] 21 мая 2017, 22:13
oxana писал(а):
выставляются ли эсчф при экспорте? при 0 ставке ндс?
да
« Первая ← Пред. ... 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019  ... След. → Последняя (1102) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 110 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники