|
|
Svet писал(а): Helen писал(а): Добрый день!
Помогите пожалуйста разобраться в заполнении 4 раздела НД!
Во 2 квартале:
стр. 1-3709,94
стр. 11-783,32
стр. 11.1-783,31
стр. 11.2-0,01
Как правильно заполнить 3 кв-л?
- вычеты наростающим итогом - 4596,75 (пишу в стр. 1?) (в т.ч. НДС не принятый к вычету в прошлом НП - 606,64 (пишу в стр. 2?), в этом НП - 886,82)
- НДС не принятый к вычету на конец отчетного периода - 1493,46
что-то вы недописали, либо не верно 2ом квартале заполнили.
нету строчек 1.1 1.2 и 1.3 и 1.1а.
стр. 11 (стр.11.1 и 11.2) подстроки заполняются с учетом строк 2.(строка 2.1 - строка 2.1.1 и строка 1+ строка 2 – строка 11.1 – строка 6 – строка 15 раздела II части I налоговой декларации (расчета) по НДС) - а у вас за 2ой квартал ничего об этом не сказано.
и стр. 11.1. (вычеты в полном объеме по 1/4 или 1/12) - это должно быть у вас на конец 2019 года оставаться непринятый НДС по ОС и НМА.
В 3 кв-ле у меня получается так:
стр. 1-4596,76
стр. 1.1-4596,76
стр.2-0
стр. 11-1493,48
стр. 11.1-1493,46
стр. 11.2-0,02
За счет округлений у меня идет отклонение между НД и ЭСЧФ.
Правильно такое заполнение? |
|
|