|
|
bony173 писал(а): Karishok писал(а): Ванда Треми писал(а): Karishok писал(а): помогите, пожалуйста, разобраться
считаю ндс удельным весом
ндс от реализации 521 733
вычеты 529 361
вычеты по уд весу принимаю 528 349
остается сумма 1 011
что с ней делать? куда ее? она отражается в декларации как непринятые вычеты
и требуется заполнить стр.3 часть 1 раздел 4 "принятые вычеты в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации по ст. 0%"
что сюда писать? если я эту 1011 не принимаю
не пойму
Почему НДС удельным весом? Разные ставки? Непринятая сумма будет отражена в справочных сведениях "Суммы НДС не принятые на конец отчетного периода" как-то так. А "В полном объеме" - это сумма по вашему расчету.
ндс удельным, т.к ставка 0% была по экспорту
т.е в эту строку писать те вычеты, которые принимаю 528 349, но там же строка звучит стр.3 часть 1 раздел 4 "принятые вычеты в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации по ст. 0%"? Удельный вес = оборот по нулевой ставке/общий оборот. Округляем (если не ошиблась) до 6 знаков после запятой. Дальше удельный вес* на общую сумму вычетов. Полученную цифру мы ставим в строку 3 раздела 4 только в том случае, если строка 16 раздела 3 (ндс к уплате) имеет отрицательное значение.
аа, получается да, у меня вычеты превышают ндс по реализации, и минус вышел в стр.16
а если я возьму в пределах, значит не буду заполнять эту строку
спасибо |
|
|