В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 410 411 412 413 414 415 416 417 419 420 421 422 423 424 425 426  ... След. → Последняя (452) »
виктория ооо
Статус неизвестенвиктория ооо
[e-mail скрыт]
Беларусь, могилев
#4171[961799] 12 июля 2019, 7:54
Доброе утро! Организация работает с марта ( ОСН) 2019. Реализации нет. Только мы оплачивали рекламу, аренду. Следовательно, начисленного НДС нет, а уплаченный есть. Уплаченный НДС 3500 руб. Как правильно показать в декларации?
Natali
Статус неизвестенNatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4172[961810] 12 июля 2019, 11:23
Добрый день! Развейте сомнения)): в декларации по НДС раздел справочно стр.1.3.1 весь год надо ставить сумму из стр. 2.2 декларации за 2018 г. ?
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4173[961840] 12 июля 2019, 14:29
Ванда Треми писал(а):
Karishok писал(а):
помогите, пожалуйста, разобраться
считаю ндс удельным весом
ндс от реализации 521 733
вычеты 529 361
вычеты по уд весу принимаю 528 349
остается сумма 1 011
что с ней делать? куда ее? она отражается в декларации как непринятые вычеты
и требуется заполнить стр.3 часть 1 раздел 4 "принятые вычеты в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации по ст. 0%"
что сюда писать? если я эту 1011 не принимаю
не пойму
Почему НДС удельным весом? Разные ставки? Непринятая сумма будет отражена в справочных сведениях "Суммы НДС не принятые на конец отчетного периода" как-то так. А "В полном объеме" - это сумма по вашему расчету.
ндс удельным, т.к ставка 0% была по экспорту
т.е в эту строку писать те вычеты, которые принимаю 528 349, но там же строка звучит стр.3 часть 1 раздел 4 "принятые вычеты в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации по ст. 0%"?
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#4174[961843] 12 июля 2019, 14:40
Karishok писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Karishok писал(а):
помогите, пожалуйста, разобраться
считаю ндс удельным весом
ндс от реализации 521 733
вычеты 529 361
вычеты по уд весу принимаю 528 349
остается сумма 1 011
что с ней делать? куда ее? она отражается в декларации как непринятые вычеты
и требуется заполнить стр.3 часть 1 раздел 4 "принятые вычеты в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации по ст. 0%"
что сюда писать? если я эту 1011 не принимаю
не пойму
Почему НДС удельным весом? Разные ставки? Непринятая сумма будет отражена в справочных сведениях "Суммы НДС не принятые на конец отчетного периода" как-то так. А "В полном объеме" - это сумма по вашему расчету.
ндс удельным, т.к ставка 0% была по экспорту
т.е в эту строку писать те вычеты, которые принимаю 528 349, но там же строка звучит стр.3 часть 1 раздел 4 "принятые вычеты в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации по ст. 0%"?
Удельный вес = оборот по нулевой ставке/общий оборот. Округляем (если не ошиблась) до 6 знаков после запятой. Дальше удельный вес* на общую сумму вычетов. Полученную цифру мы ставим в строку 3 раздела 4 только в том случае, если строка 16 раздела 3 (ндс к уплате) имеет отрицательное значение.
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4175[961851] 12 июля 2019, 15:08
bony173 писал(а):
Karishok писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Karishok писал(а):
помогите, пожалуйста, разобраться
считаю ндс удельным весом
ндс от реализации 521 733
вычеты 529 361
вычеты по уд весу принимаю 528 349
остается сумма 1 011
что с ней делать? куда ее? она отражается в декларации как непринятые вычеты
и требуется заполнить стр.3 часть 1 раздел 4 "принятые вычеты в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации по ст. 0%"
что сюда писать? если я эту 1011 не принимаю
не пойму
Почему НДС удельным весом? Разные ставки? Непринятая сумма будет отражена в справочных сведениях "Суммы НДС не принятые на конец отчетного периода" как-то так. А "В полном объеме" - это сумма по вашему расчету.
ндс удельным, т.к ставка 0% была по экспорту
т.е в эту строку писать те вычеты, которые принимаю 528 349, но там же строка звучит стр.3 часть 1 раздел 4 "принятые вычеты в полном объеме суммы НДС, приходящиеся на обороты по реализации по ст. 0%"?
Удельный вес = оборот по нулевой ставке/общий оборот. Округляем (если не ошиблась) до 6 знаков после запятой. Дальше удельный вес* на общую сумму вычетов. Полученную цифру мы ставим в строку 3 раздела 4 только в том случае, если строка 16 раздела 3 (ндс к уплате) имеет отрицательное значение.
аа, получается да, у меня вычеты превышают ндс по реализации, и минус вышел в стр.16
а если я возьму в пределах, значит не буду заполнять эту строку
спасибо
miilledi@bk.ru
Статус неизвестенmiilledi@bk.ru
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#4176[962062] 15 июля 2019, 16:33
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку Был в апреле ввоз товаров с РФ, заплатили НДС, подали декларацию часть 2. Сейчас в декларации в разделе 4 в строке 1.2. «суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза»; я эту сумму НДС должна указать или нет?
2910198080
Статус неизвестен2910198080
2910198080@mail.ru
#4177[962075] 15 июля 2019, 17:46
Доброго дня. Подскажите пожалуйста. В декларации появилась сумма в строке 8 (По операциям, освобождаемым от НДС 12 983,20 - работы выполненные на объектах жил фонда). При проверке декларации в программе пишет что нужно заполнить раздел 4 строку 6 и 6.1. А так же справку о размере и составе неисп льгот.Вопрос
1. сумму для строчки 6 и 6,1 считаем - 12983,2 * 20 %
2. справку о размере и составе неисп льгот все же нужно заполнять или нет?
Спасибо
miilledi@bk.ru
Статус неизвестенmiilledi@bk.ru
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#4178[962179] 16 июля 2019, 13:39
miilledi@bk.ru писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку Был в апреле ввоз товаров с РФ, заплатили НДС, подали декларацию часть 2. Сейчас в декларации в разделе 4 в строке 1.2. «суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза»; я эту сумму НДС должна указать или нет?
ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!
np1304
Статус неизвестенnp1304
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4179[962180] 16 июля 2019, 13:46
Цитата:
miilledi@bk.ru писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку Был в апреле ввоз товаров с РФ, заплатили НДС, подали декларацию часть 2. Сейчас в декларации в разделе 4 в строке 1.2. «суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза»; я эту сумму НДС должна указать или нет?
Да. Только если Вы отправляли заявление и ЭСЧФ
miilledi@bk.ru
Статус неизвестенmiilledi@bk.ru
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#4180[962222] 16 июля 2019, 15:55
Цитата:
np1304 писал(а):
miilledi@bk.ru писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста новичку Был в апреле ввоз товаров с РФ, заплатили НДС, подали декларацию часть 2. Сейчас в декларации в разделе 4 в строке 1.2. «суммы НДС, исчисленные и уплаченные при ввозе товаров с территории государств – членов Евразийского экономического союза»; я эту сумму НДС должна указать или нет?
Да. Только если Вы отправляли заявление и ЭСЧФ
Спасибо, да это делали.
« Первая ← Пред. ... 410 411 412 413 414 415 416 417 419 420 421 422 423 424 425 426  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники