В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4137

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 405 406 407 408 409 410 411 412 414 След. → Последняя (414) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4121[957412] 2 мая 2019, 12:56
artlenin1 писал(а):
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, грузоперевозки, УСН с НДС, есть перевозки по РБ (20%), есть грузоперевозки (заказчики резиденты РБ) за пределы РБ и из-за пределов РБ, оформлены СМР, значит экспорт (0%). По экспорту заполняю строку 6 в декларации по НДС? или строку 9?
НДС начисленый 1200
НДС к вычету 1900, строка 16 с минусом? или беру в пределах начисленного?
а распределение вычетов делать не пробовали? если у вас разные ставки.
aleg83
Статус неизвестенaleg83
[e-mail скрыт]
РБ, Гродно
#4122[957414] 2 мая 2019, 13:11
экспорт стр.6 надо заполнять
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#4123[957415] 2 мая 2019, 13:11
natali писал(а):
Добрый день! Посоветуйте, как поступить :)
Ситуация: провели накладную в марте, сдала налоги за первый кв., а оказалось, что накладную покупатель мартом не принял, исправили дату на апрель. И я в раздумьях, мне удалить ЭСЧФ мартом, отправить правильную апрелем и сдать уточненную декларацию за 1 кв... или удалить мартовскую ЭСЧФ апрелем (если так можно) отправить апрельскую ЭСЧФ и, когда буду сдавать декларации за 2 кв. в V разделе указать сумму завышения налога за март?
Вы отгрузили в марте? Накладная каким числом выписана? Если Вы не исправляли накладную, то и нечего трогать ЭСЧФ.
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4124[957420] 2 мая 2019, 13:31
bony173 писал(а):
natali писал(а):
Добрый день! Посоветуйте, как поступить :)
Ситуация: провели накладную в марте, сдала налоги за первый кв., а оказалось, что накладную покупатель мартом не принял, исправили дату на апрель. И я в раздумьях, мне удалить ЭСЧФ мартом, отправить правильную апрелем и сдать уточненную декларацию за 1 кв... или удалить мартовскую ЭСЧФ апрелем (если так можно) отправить апрельскую ЭСЧФ и, когда буду сдавать декларации за 2 кв. в V разделе указать сумму завышения налога за март?
Вы отгрузили в марте? Накладная каким числом выписана? Если Вы не исправляли накладную, то и нечего трогать ЭСЧФ.
В накладной дата исправлена на 1 апреля.
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#4125[957427] 2 мая 2019, 13:51
natali писал(а):
bony173 писал(а):
natali писал(а):
Добрый день! Посоветуйте, как поступить :)
Ситуация: провели накладную в марте, сдала налоги за первый кв., а оказалось, что накладную покупатель мартом не принял, исправили дату на апрель. И я в раздумьях, мне удалить ЭСЧФ мартом, отправить правильную апрелем и сдать уточненную декларацию за 1 кв... или удалить мартовскую ЭСЧФ апрелем (если так можно) отправить апрельскую ЭСЧФ и, когда буду сдавать декларации за 2 кв. в V разделе указать сумму завышения налога за март?
Вы отгрузили в марте? Накладная каким числом выписана? Если Вы не исправляли накладную, то и нечего трогать ЭСЧФ.
В накладной дата исправлена на 1 апреля.
Если исправлены все экземпляры накладной, то получатся, что накладной за март не было и ЭСЧФ быть не должно. Поэтому мое мнение удалять за март и подавать уточненку за 1 кв.
zuzuki
Статус неизвестенzuzuki
[e-mail скрыт]
#4126[958106] 15 мая 2019, 17:23
Добрый день, возможно у кого-нибудь была подобная ситуация. 22.04.19 Подана декларация за 1 квартал. Статут декларации "Принята инспектором с ошибками". Описание ошибок: Стр. 1.2 должна быть меньше либо равна сумме исчисленного за отчетный период ввозного НДС по всем представленным декларациям в налоговом периоде (гр.4 стр.4 части II), показатель строки 1.2 - 5,283.03, рассчитанный - 3,336.77 (DE_52_18.

Расхождение на сумму ввозного НДС за март. 19.04.19 подана декларация, заявление, произведена уплата ввозного НДС, и выставлен ЭСЧФ.
Позвонила инспектору. Ответ присылайте уточненную. Высылаю. Результат тотже. Второй звонок инспектору - результат тотже. На данный момент предварительный контроль на портале ЭСЧФ тоже показывает отклонение на сумму ввозного НДС за март. Внятного ответа от инспектора, что не так получить не могу.
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#4127[958108] 15 мая 2019, 17:45
Добрый день, взяла организацию, они думали что они на УСН, но заявление никто не подал, сейчас у них ОСН с НДС. ПЕрвый раз буду работать с ЭСЧФ, получается НДС который они могут взять зачет только по подписанным ЭСЧФ, что делать с теме которые были еще за первый квартал? и если ЭСЧФ не подпишут или по старым брать в зачет поздно, то каким документом это оформить и какие проводки? Инспектор уходит в отпуск, никто на организации ничего не понимает, на все исправления два дня ......Помогите *HELP*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4128[958132] 16 мая 2019, 10:40
Кристина писал(а):
Добрый день, взяла организацию, они думали что они на УСН, но заявление никто не подал, сейчас у них ОСН с НДС. ПЕрвый раз буду работать с ЭСЧФ, получается НДС который они могут взять зачет только по подписанным ЭСЧФ, что делать с теме которые были еще за первый квартал? и если ЭСЧФ не подпишут или по старым брать в зачет поздно, то каким документом это оформить и какие проводки? Инспектор уходит в отпуск, никто на организации ничего не понимает, на все исправления два дня ......Помогите *HELP*
за первый квартал подписывайте сейчас и берите к вычету во втором квартале, только не забудьте сейчас подписывать поуправлять вычетами и вычет поставить на день подписания.
Документами это никакими не оформляется, точнее если на предприятии установлено ведение книги покупок, то она заполняется, если не установлено ведение, то в программе делаете зачет.
книга покупок = подписанные ЭСЧФ = декларации к зачету.
sovaf
Статус неизвестенsovaf
[e-mail скрыт]
#4129[958172] 16 мая 2019, 11:58
по какому курсу уплачивается ввозной ндс? по дате поступления на бел. склад?
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#4130[958175] 16 мая 2019, 12:02
Svet писал(а):
Кристина писал(а):
Добрый день, взяла организацию, они думали что они на УСН, но заявление никто не подал, сейчас у них ОСН с НДС. ПЕрвый раз буду работать с ЭСЧФ, получается НДС который они могут взять зачет только по подписанным ЭСЧФ, что делать с теме которые были еще за первый квартал? и если ЭСЧФ не подпишут или по старым брать в зачет поздно, то каким документом это оформить и какие проводки? Инспектор уходит в отпуск, никто на организации ничего не понимает, на все исправления два дня ......Помогите *HELP*
за первый квартал подписывайте сейчас и берите к вычету во втором квартале, только не забудьте сейчас подписывать поуправлять вычетами и вычет поставить на день подписания.
Документами это никакими не оформляется, точнее если на предприятии установлено ведение книги покупок, то она заполняется, если не установлено ведение, то в программе делаете зачет.
книга покупок = подписанные ЭСЧФ = декларации к зачету.
Ох боюсь накосячить, ужас делать, когда на изучения и часа не дали , каша ужасная в голове ((( Подскажите пожалуйста, если может какой пример у кого ЭСЧФ?
Зарегистрировалась, залезла в не подписанные, не до конца еще поняла, как их подписать, загрузив свои такие же? Еще магазин розница, как понимаю ЭСЧФ, делаю одну за месяц?
« Первая ← Пред. ... 405 406 407 408 409 410 411 412 414 След. → Последняя (414) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 109 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники