В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 403 404 405 406 407 408 409 410 412 413 414 415 416 417 418 419  ... След. → Последняя (452) »
light_blue7
Статус неизвестенlight_blue7
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4101[957389] 2 мая 2019, 10:41
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, новичку *WALL* Подала уточненку за 1кв. 2019, т.к. сразу не все, что можно было по ввозному НДС, приняла к зачету. Получилось, например, что я 100 руб. НДС заплатила, а д.б. заплатить 0, т.е. еще и непринятый к вычету НДС у меня остался. Вопрос про 5й раздел декларации:куда, что и когда туда заполнять? Так понимаю, надо там поставить напротив марта в 3ю графу "-100", а что тогда писать во 2й графе *HELP* ? И можно ли не подавать еще одну уточненку, а, например, в следующем квартале заполнить этот раздел? Или все же сейчас лучше уточненку? В инструкции не нашла вообще про этот раздел, налоговая не в курсе( Вообще не знаю, что делать(( Буду очень благодарна за помощь!!!
Natali
Статус неизвестенNatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4102[957410] 2 мая 2019, 12:47
Добрый день! Посоветуйте, как поступить :)
Ситуация: провели накладную в марте, сдала налоги за первый кв., а оказалось, что накладную покупатель мартом не принял, исправили дату на апрель. И я в раздумьях, мне удалить ЭСЧФ мартом, отправить правильную апрелем и сдать уточненную декларацию за 1 кв... или удалить мартовскую ЭСЧФ апрелем (если так можно) отправить апрельскую ЭСЧФ и, когда буду сдавать декларации за 2 кв. в V разделе указать сумму завышения налога за март?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4103[957412] 2 мая 2019, 12:56
artlenin1 писал(а):
Здравствуйте
Подскажите, пожалуйста, грузоперевозки, УСН с НДС, есть перевозки по РБ (20%), есть грузоперевозки (заказчики резиденты РБ) за пределы РБ и из-за пределов РБ, оформлены СМР, значит экспорт (0%). По экспорту заполняю строку 6 в декларации по НДС? или строку 9?
НДС начисленый 1200
НДС к вычету 1900, строка 16 с минусом? или беру в пределах начисленного?
а распределение вычетов делать не пробовали? если у вас разные ставки.
aleg83
Статус неизвестенaleg83
[e-mail скрыт]
РБ, Гродно
#4104[957414] 2 мая 2019, 13:11
экспорт стр.6 надо заполнять
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#4105[957415] 2 мая 2019, 13:11
natali писал(а):
Добрый день! Посоветуйте, как поступить :)
Ситуация: провели накладную в марте, сдала налоги за первый кв., а оказалось, что накладную покупатель мартом не принял, исправили дату на апрель. И я в раздумьях, мне удалить ЭСЧФ мартом, отправить правильную апрелем и сдать уточненную декларацию за 1 кв... или удалить мартовскую ЭСЧФ апрелем (если так можно) отправить апрельскую ЭСЧФ и, когда буду сдавать декларации за 2 кв. в V разделе указать сумму завышения налога за март?
Вы отгрузили в марте? Накладная каким числом выписана? Если Вы не исправляли накладную, то и нечего трогать ЭСЧФ.
Natali
Статус неизвестенNatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4106[957420] 2 мая 2019, 13:31
bony173 писал(а):
natali писал(а):
Добрый день! Посоветуйте, как поступить :)
Ситуация: провели накладную в марте, сдала налоги за первый кв., а оказалось, что накладную покупатель мартом не принял, исправили дату на апрель. И я в раздумьях, мне удалить ЭСЧФ мартом, отправить правильную апрелем и сдать уточненную декларацию за 1 кв... или удалить мартовскую ЭСЧФ апрелем (если так можно) отправить апрельскую ЭСЧФ и, когда буду сдавать декларации за 2 кв. в V разделе указать сумму завышения налога за март?
Вы отгрузили в марте? Накладная каким числом выписана? Если Вы не исправляли накладную, то и нечего трогать ЭСЧФ.
В накладной дата исправлена на 1 апреля.
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#4107[957427] 2 мая 2019, 13:51
natali писал(а):
bony173 писал(а):
natali писал(а):
Добрый день! Посоветуйте, как поступить :)
Ситуация: провели накладную в марте, сдала налоги за первый кв., а оказалось, что накладную покупатель мартом не принял, исправили дату на апрель. И я в раздумьях, мне удалить ЭСЧФ мартом, отправить правильную апрелем и сдать уточненную декларацию за 1 кв... или удалить мартовскую ЭСЧФ апрелем (если так можно) отправить апрельскую ЭСЧФ и, когда буду сдавать декларации за 2 кв. в V разделе указать сумму завышения налога за март?
Вы отгрузили в марте? Накладная каким числом выписана? Если Вы не исправляли накладную, то и нечего трогать ЭСЧФ.
В накладной дата исправлена на 1 апреля.
Если исправлены все экземпляры накладной, то получатся, что накладной за март не было и ЭСЧФ быть не должно. Поэтому мое мнение удалять за март и подавать уточненку за 1 кв.
zuzuki
Статус неизвестенzuzuki
[e-mail скрыт]
#4108[958106] 15 мая 2019, 17:23
Добрый день, возможно у кого-нибудь была подобная ситуация. 22.04.19 Подана декларация за 1 квартал. Статут декларации "Принята инспектором с ошибками". Описание ошибок: Стр. 1.2 должна быть меньше либо равна сумме исчисленного за отчетный период ввозного НДС по всем представленным декларациям в налоговом периоде (гр.4 стр.4 части II), показатель строки 1.2 - 5,283.03, рассчитанный - 3,336.77 (DE_52_18.

Расхождение на сумму ввозного НДС за март. 19.04.19 подана декларация, заявление, произведена уплата ввозного НДС, и выставлен ЭСЧФ.
Позвонила инспектору. Ответ присылайте уточненную. Высылаю. Результат тотже. Второй звонок инспектору - результат тотже. На данный момент предварительный контроль на портале ЭСЧФ тоже показывает отклонение на сумму ввозного НДС за март. Внятного ответа от инспектора, что не так получить не могу.
Кристина
Статус неизвестенКристина
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#4109[958108] 15 мая 2019, 17:45
Добрый день, взяла организацию, они думали что они на УСН, но заявление никто не подал, сейчас у них ОСН с НДС. ПЕрвый раз буду работать с ЭСЧФ, получается НДС который они могут взять зачет только по подписанным ЭСЧФ, что делать с теме которые были еще за первый квартал? и если ЭСЧФ не подпишут или по старым брать в зачет поздно, то каким документом это оформить и какие проводки? Инспектор уходит в отпуск, никто на организации ничего не понимает, на все исправления два дня ......Помогите *HELP*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#4110[958132] 16 мая 2019, 10:40
Кристина писал(а):
Добрый день, взяла организацию, они думали что они на УСН, но заявление никто не подал, сейчас у них ОСН с НДС. ПЕрвый раз буду работать с ЭСЧФ, получается НДС который они могут взять зачет только по подписанным ЭСЧФ, что делать с теме которые были еще за первый квартал? и если ЭСЧФ не подпишут или по старым брать в зачет поздно, то каким документом это оформить и какие проводки? Инспектор уходит в отпуск, никто на организации ничего не понимает, на все исправления два дня ......Помогите *HELP*
за первый квартал подписывайте сейчас и берите к вычету во втором квартале, только не забудьте сейчас подписывать поуправлять вычетами и вычет поставить на день подписания.
Документами это никакими не оформляется, точнее если на предприятии установлено ведение книги покупок, то она заполняется, если не установлено ведение, то в программе делаете зачет.
книга покупок = подписанные ЭСЧФ = декларации к зачету.
« Первая ← Пред. ... 403 404 405 406 407 408 409 410 412 413 414 415 416 417 418 419  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники