i.n[e-mail скрыт] Минск
|
|
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
У нас есть как импорт, так и экспорт 0%. Плюс реализация под 20%. Декларацию подаем ежемесячно. Возвращаем вычеты по 0%. В феврале вычеты удельным весом (стр.3 раздела IV) составили 50000. Итог февраля 16 стр. -50000. Подписано заявление на возврат из бюджета. Заполняю декларацию за март. Изменилось соотношение экспорта и реализации под 20%, соответственно удельный вес получился меньше, всего 44000. НДС с реализации под 20% 19000 за 3 месяца. Вычетов в 1 стр. разд IV 76000. Налоговая убеждает меня, что мы можем принять вычеты только в рамках НДС исчисленного по 20% (19000) и удельного веса стр. 3 разд. IV (44000). А так как в прошлом месяце к возврату было 50000, то в марте у нас получается НДС к уплате в размере 6000. То есть фактически мы должны вернуть разницу удельного веса марта и февраля. Несмотря на то, что вычетов по стр. 1 разд. IV с лихвой хватает. Может мне кто-нибудь объяснить, как так получается? |
|
|