В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 395 396 397 398 399 400 401 402 404 405 406 407 408 409 410 411  ... След. → Последняя (452) »
Малинка
Статус неизвестенМалинка
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4021[955878] 16 апреля 2019, 14:14
Девочки, добрый день! Выпала из жизни..... Если был выставлен ЭСЧФ на сумму 10000, а оборотов на 500, можно ли применять данные вычеты в следующем налоговом периоде и как отразить эти вычеты в ЭСЧФ и Декларации по НДС*???????
По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну, сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности.
kapustik85
Статус неизвестенkapustik85
[e-mail скрыт]
#4022[955901] 16 апреля 2019, 15:53
Добрый день. Помоги пожалуйста разобраться: обнаружила неучтенный документ за октябрь 2017 года, там входного НДСа 0,17 руб. Как правильно отразить такую операцию: 1.сделать исправленную декларацию по НДС за 3 кв.2017 года? 2.и как правильно это НДС в зачет взять, в декларации за 1 кв. 2019 года нужно где-то что-то указывать?
dreamteam
Статус неизвестенdreamteam
[e-mail скрыт]
Беларусь
#4023[955908] 16 апреля 2019, 16:56
kapustik85 писал(а):
Добрый день. Помоги пожалуйста разобраться: обнаружила неучтенный документ за октябрь 2017 года, там входного НДСа 0,17 руб. Как правильно отразить такую операцию: 1.сделать исправленную декларацию по НДС за 3 кв.2017 года? 2.и как правильно это НДС в зачет взять, в декларации за 1 кв. 2019 года нужно где-то что-то указывать?
а ЭСЧФ выставлен?
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#4024[955934] 17 апреля 2019, 1:35
Малинка писал(а):
Девочки, добрый день! Выпала из жизни..... Если был выставлен ЭСЧФ на сумму 10000, а оборотов на 500, можно ли применять данные вычеты в следующем налоговом периоде и как отразить эти вычеты в ЭСЧФ и Декларации по НДС*???????
Т.е к вычету у вас 10 000 , а по реализации 500. Подписываете все , что у вас есть к вычету, управлять не надо, в декларации отражаете к вычету, то что по реализации. В справочном разделе отражаете все что есть к вычету стр.1 ( с разбивкой на подпункты) и разницу, которую не взяли в зачет в 11 строку.
galya
Статус неизвестенgalya
[e-mail скрыт]
минск
Написал 1544 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 6 −
#4025[955985] 17 апреля 2019, 11:38
А во 2-ом кв. из строки 11 мы его куда переносим? стр.1.1,1.2,1.3. Был ввозной НДС и покупки на территории РБ. Как понять какой остался на 18.2? Или не принципиально?
kapustik85
Статус неизвестенkapustik85
[e-mail скрыт]
#4026[955994] 17 апреля 2019, 11:59
kapustik85 писал(а):
Добрый день. Помоги пожалуйста разобраться: обнаружила неучтенный документ за октябрь 2017 года, там входного НДСа 0,17 руб. Как правильно отразить такую операцию: 1.сделать исправленную декларацию по НДС за 3 кв.2017 года? 2.и как правильно это НДС в зачет взять, в декларации за 1 кв. 2019 года нужно где-то что-то указывать?
Добрый день!!! Просмотрела все эсчф за 4 кв. 2017 г. нашла подписанный ЭСЧФ белтелекому на эти копейки НДС, а в 1С не отразили этот акт. Подскажите что и как исправить? Спасибо
IriS
Статус неизвестенIriS
krasavica_ya@mail.ru
Беларусь, Минск
#4027[955995] 17 апреля 2019, 12:00
Добрый день. Подскажите в прошлом году работали УНС без НДС, в этом с НДС. Куда поставить ндс выделенный из остатков товара в разделе 4? как НДС текущего года или как суммы не принятые к вычету в прошлом году? при этом взяли в зачет не всю сумму, еще осталось.. как разнести по строкам правильно?(ЭСЧФ все есть)
Karishok
Статус неизвестенKarishok
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#4028[956041] 17 апреля 2019, 14:35
я заполнил так
в части 4 стр. 1.3.1 то что осталось с прошлого года
в 1.3 = стр. 1.3.1 + то что по ЭСЧФ уплатили и берем к вычету в 1 кв.
стр. 11 посчитала разницу от реализации и вычетов, получились неиспользованные вычеты, тк они превысили ндс от реализ
стр.15 написал те вычеты, которые уплатили в 1 кв, но не принимаем, тк в эсчф невозможно уже исправить
правильно?
i.n
Статус неизвестенi.n
[e-mail скрыт]
Минск
#4029[956044] 17 апреля 2019, 14:49
Помогите, пожалуйста, разобраться в проблеме.
У нас есть как импорт, так и экспорт 0%. Плюс реализация под 20%. Декларацию подаем ежемесячно. Возвращаем вычеты по 0%. В феврале вычеты удельным весом (стр.3 раздела IV) составили 50000. Итог февраля 16 стр. -50000. Подписано заявление на возврат из бюджета. Заполняю декларацию за март. Изменилось соотношение экспорта и реализации под 20%, соответственно удельный вес получился меньше, всего 44000. НДС с реализации под 20% 19000 за 3 месяца. Вычетов в 1 стр. разд IV 76000. Налоговая убеждает меня, что мы можем принять вычеты только в рамках НДС исчисленного по 20% (19000) и удельного веса стр. 3 разд. IV (44000). А так как в прошлом месяце к возврату было 50000, то в марте у нас получается НДС к уплате в размере 6000. То есть фактически мы должны вернуть разницу удельного веса марта и февраля. Несмотря на то, что вычетов по стр. 1 разд. IV с лихвой хватает. Может мне кто-нибудь объяснить, как так получается?
i.n
Статус неизвестенi.n
[e-mail скрыт]
Минск
#4030[956050] 17 апреля 2019, 15:27
Mrs.Klim писал(а):
Просветите пожалуйста - в пункте 1,3 "суммы НДС, уплаченные при выпуске товаров ..." раздела 4 (другие сведения) нужно учитывать ввозной ндс, который уже можно принять к зачету или учитывать и тот, который оплачен в 1 квартале, но принять можно будет только во втором (по истечении 60 дней, а может 30). А то ввезли товар и оплатили ндс 27 марта, но 30 (60) дней наступит уже однозначно во втором квартале.
Звонила и Минскую городскую и в Минскую областную. Ответ однозначный: никаких изменений в Указ не принято. Указ действовал до 31.12.2018 г. Принимаем к вычету ввозной НДС на следующий день после выпуска товара в свободное обращение.
« Первая ← Пред. ... 395 396 397 398 399 400 401 402 404 405 406 407 408 409 410 411  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники