В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 375 376 377 378 379 380 381 382 384 385 386 387 388 389 390 391  ... След. → Последняя (452) »
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Молодечно
#3821[944415] 16 января 2019, 10:03
Lara писал(а):
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, в программе НДС по 90/2-17328,81, по ЭСЧФ-тоже 17328,81, а когда заполняю декларацию у меня НДС рассчитывается 17328,83, как мне отрегулировать эту разницу в 0,02?
Доброе утро!Заполните строку 11 раздела 1 декларации. В вашем случае будет с минусом -0,02 копейки.
Виталий Борисович
Статус неизвестенВиталий Борисович
[e-mail скрыт]
Минск
#3822[944464] 16 января 2019, 13:12
Svet писал(а):
Виталий Борисович писал(а):
berezka07 писал(а):
Виталий Борисович писал(а):
Доброго дня всем участникам форума.Есть вопрос. ИП УСН с НДС, с 2019 г. перехожу на УСН без НДС. Хотелось бы разобраться в ситуации: товар отгружен мною в декабре 2018 г, оплачен в январе 2019. Нужно ли платить НДС с этих оборотов? И нужно ли платить НДС, если товар и отгружен и оплачен мне в 2019 г., но приобретался в 2018?
По первому вопросу не отвечу. По поводу второго: товар приобрели в 2018 году, входной НДС взяли в зачет. В 2019 году Вы этот товар отгрузили без НДС (Вам его оплатили в 2019 году), соответственно, НДС не платите.
Спасибо за ответ.Если следовать этой логике, то и в первой ситуации НДС не платиться, т.к. я ИП и работаю "по оплате", датой совершения хоз. операции является дата оплаты товара, а не отгрузки, если оплата была позже. С другой стороны, в выписанных накладных был выделен НДС, который покупатели возьмут к зачету... и непонятно, почему НДС все таки нужно платить, а УСН уже 5%)) где логика?
а кто сказал что некоторые законы у нас пишутся по логике???
читайте НК, я вам уже объяснила в первом случае вы обязаны уплатить НДС, выставить ЭСЧФ, подать декларацию (и причем по конец года ее в таком же виде и подавать, если опять-таки ошибочно не выставите кому-либо НДСа.) Кроме того если оплата не поступит в январе или феврале, по истечении 60 дней вы обязаны будете самостоятельно исчислить и уплатить НДС, аналогично выставить ЭСЧФ, подать декларацию. - но в этом случае в выручку по УСН эти суммы не войдут, до тех пор пока их не оплатят.
а УСН 5%, потому как база для определения выручки именно по УСНу - отличается от базы определения выручки по НДСу, и т.к. оплата в январе (по отгруженному товару в декабре), то в январе вы уже перешли на УСН без НДС, по ставке 5%, и согласно п. 3 ст. 189 НК организации и ИП, не уплачивающие НДС, не вправе применять ставку налога при УСН, установленную абз. 3 п. 1 ст. 189 НК, т.е. ставку налога 3%.
подскажите пожалуйста, базой для УСН в этом случае будет валовая выручка без НДС или полная валовая выручка?
nakor
Статус неизвестенnakor
[e-mail скрыт]
#3823[944501] 16 января 2019, 15:31
Добрый день,коллеги.Подскажите,пожалуйста, в какую строчку раздела 4 надо вписать сумму вычетов, не принятых в прошлом отчетном периоде ( приняты в 1кв.2018, отложенные вычеты с 4кв.2017)? С 1 квартала приняла эти вычеты к зачету и вписывала в строку 2 раздела 4 декларации.. Сначала инспектор приняла. Примерно месяц-два назад позвонила, сказала сделать уточненную по ндс и поставить сумму вычетов в стр.1.3. И в таком виде приняла. Не могу найти в инструкциях по заполнению именно этот момент.Буду благодарна за помощь.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3824[944505] 16 января 2019, 15:39
nakor писал(а):
Добрый день,коллеги.Подскажите,пожалуйста, в какую строчку раздела 4 надо вписать сумму вычетов, не принятых в прошлом отчетном периоде ( приняты в 1кв.2018, отложенные вычеты с 4кв.2017)? С 1 квартала приняла эти вычеты к зачету и вписывала в строку 2 раздела 4 декларации.. Сначала инспектор приняла. Примерно месяц-два назад позвонила, сказала сделать уточненную по ндс и поставить сумму вычетов в стр.1.3. И в таком виде приняла. Не могу найти в инструкциях по заполнению именно этот момент.Буду благодарна за помощь.
Вычеты, которые положены были к вычету учитываются в строке 1. Но т.к. вы использовали отложенный вычет, то они нигде не указывались в декларации и в кк тоже не должны были выскакивать.
nakor
Статус неизвестенnakor
[e-mail скрыт]
#3825[944509] 16 января 2019, 16:03
Ванда Треми писал(а):
nakor писал(а):
Добрый день,коллеги.Подскажите,пожалуйста, в какую строчку раздела 4 надо вписать сумму вычетов, не принятых в прошлом отчетном периоде ( приняты в 1кв.2018, отложенные вычеты с 4кв.2017)? С 1 квартала приняла эти вычеты к зачету и вписывала в строку 2 раздела 4 декларации.. Сначала инспектор приняла. Примерно месяц-два назад позвонила, сказала сделать уточненную по ндс и поставить сумму вычетов в стр.1.3. И в таком виде приняла. Не могу найти в инструкциях по заполнению именно этот момент.Буду благодарна за помощь.
Вычеты, которые положены были к вычету учитываются в строке 1. Но т.к. вы использовали отложенный вычет, то они нигде не указывались в декларации и в кк тоже не должны были выскакивать.
Спасибо
elenka_2.9.90
Статус неизвестенelenka_2.9.90
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#3826[944520] 16 января 2019, 16:30
karina писал(а):
karina писал(а):
всем доброго дня!
обнаружила, что в декларации по НДС в прошлом квартале был не учтен один оборот по реализации, в связи с этим не отражен НДС в сумме 105 руб. Составляю уточненку, вычеты у нас превышали реализацию, поэтому доплачивать я ничего не буду. Получается, в Части 1 Раздела V в графе 2 (Подлежит к уплате (возврату) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки (+, -))сумму НДС в июне я ставлю 105,00, а что ставить в "Сумма разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов" ? нужно ли мне вообще ее заполнять?
подскажите, пожалуйста
Может кто знает ответ когда заполняется эта строка
berezka07
Статус неизвестенberezka07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новополоцк
#3827[944525] 16 января 2019, 16:38
elenka_2.9.90 писал(а):
karina писал(а):
karina писал(а):
всем доброго дня!
обнаружила, что в декларации по НДС в прошлом квартале был не учтен один оборот по реализации, в связи с этим не отражен НДС в сумме 105 руб. Составляю уточненку, вычеты у нас превышали реализацию, поэтому доплачивать я ничего не буду. Получается, в Части 1 Раздела V в графе 2 (Подлежит к уплате (возврату) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки (+, -))сумму НДС в июне я ставлю 105,00, а что ставить в "Сумма разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов" ? нужно ли мне вообще ее заполнять?
подскажите, пожалуйста
Может кто знает ответ когда заполняется эта строка
Когда по стр.18 будет сумма с минусом, НО этот минус за счет превышения налоговых вычетов над общей суммой НДС, а не за счет переплаты суммы НДС
nastya-206
Статус неизвестенnastya-206
[e-mail скрыт]
#3828[944604] 17 января 2019, 9:05
добрый день! подскажите пож. обнаружилось что в 2016 году (293300)сейчас 29,33 эта сумма была взята в зачет ошибочно, т.е. надо доплатить НДС 29,33 как это отразить в декларации сейчас? Или это надо уточненную за 2016 год? Спасибо.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#3829[944605] 17 января 2019, 9:07
nastya-206 писал(а):
добрый день! подскажите пож. обнаружилось что в 2016 году (293300)сейчас 29,33 эта сумма была взята в зачет ошибочно, т.е. надо доплатить НДС 29,33 как это отразить в декларации сейчас? Или это надо уточненную за 2016 год? Спасибо.
сейчас эту сумму доплатить, рассчитать пеню, и заплатить пеню.
Затем только подать уточненную декларацию за 2016год.
nastya-206
Статус неизвестенnastya-206
[e-mail скрыт]
#3830[944615] 17 января 2019, 10:01
Svet писал(а):
nastya-206 писал(а):
добрый день! подскажите пож. обнаружилось что в 2016 году (293300)сейчас 29,33 эта сумма была взята в зачет ошибочно, т.е. надо доплатить НДС 29,33 как это отразить в декларации сейчас? Или это надо уточненную за 2016 год? Спасибо.
сейчас эту сумму доплатить, рассчитать пеню, и заплатить пеню.
Затем только подать уточненную декларацию за 2016год.
. Сейчас просто плачу+пеня и подаю уточненку. Спасибо.
« Первая ← Пред. ... 375 376 377 378 379 380 381 382 384 385 386 387 388 389 390 391  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники