В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 3814

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 373 374 375 376 377 378 379 380 382 След. → Последняя (382) »
Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#3801[941210] 6 декабря 2018, 15:34
alpro55 писал(а):
Подайте уточненную за 3 квартал. И не надо заполнять раздел 5
*YES* 5 раздел вообще заполняется когда вносятся изменения в квартал предшествующий отчетному, т.е. за 3 кв. по ошибкам 1 и 2 кв.... за третий или ждать подачи за 4 кв и править в 5 разделе или просто подавать уточненную сейчас с отражением всех правильных отчетных показателей
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Виталий Борисович
Статус неизвестенВиталий Борисович
[e-mail скрыт]
Минск
#3802[941237] 6 декабря 2018, 23:00
Да, это понятно, как вариант можно подать уточненку. Просто интересно, как правильно его заполнять.
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3803[941251] 7 декабря 2018, 6:54
Поставите Х- Признак уточненной по части 1
Поставите Х- в связи с обнаружением неполноты сведений и ошибок
Внесете правильные данные в декларацию.
Всё.
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3804[941252] 7 декабря 2018, 6:58
Или второй вариант.
Сейчас ничего не подаете. По окончании 4 квартала подаете обычную ( не уточненную) декларацию за 4 квартал, где заполняете раздел V за 3 квартал.
smusmumbrik
Статус неизвестенsmusmumbrik
[e-mail скрыт]
#3805[941254] 7 декабря 2018, 8:36
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
В организации в 2015 году было много переплат по НДС (бухгалтер судя по всему считал налог "на глазок" :-| ).
Из-за этого в конце года на 18 счете остались непринятые вычеты (потому что счет 68 имел дебетовое сальдо, и организация не обращалась за возвратом этих переплат), которые были взяты к вычету в следующем году.
Сейчас аудиторы проверяют учет и утверждают, что на конец года организация не имеет право оставлять непринятые вычеты, и нужно было обязательно делать зачет всего 18 счета, при этом в декларации НДС к уплате получится с минусом (т.е. обратиться за возвратом).
Как все-таки правильно? Неужели мы не имеем право не обращаться в ИМНС за возвратом?
Виталий Борисович
Статус неизвестенВиталий Борисович
[e-mail скрыт]
Минск
#3806[941271] 7 декабря 2018, 10:27
alpro55, спасибо за ответ. Просто интересно разобраться, если столбец "Сумма НДС" это и есть сумма налога к уплате (возврату), то что такое "Сумма разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС по реализации"? В моем случае получилась переплата 49,61. А именно, база уменьшилась на 424,72, а вычеты уменьшились на 375,11.
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3807[941272] 7 декабря 2018, 10:33
Я думаю, если нет налогового кредита, то суммы в этих колонках будут равны.
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3808[941273] 7 декабря 2018, 10:36
smusmumbrik писал(а):
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
В организации в 2015 году было много переплат по НДС (бухгалтер судя по всему считал налог "на глазок" :-| ).
Из-за этого в конце года на 18 счете остались непринятые вычеты (потому что счет 68 имел дебетовое сальдо, и организация не обращалась за возвратом этих переплат), которые были взяты к вычету в следующем году.
Сейчас аудиторы проверяют учет и утверждают, что на конец года организация не имеет право оставлять непринятые вычеты, и нужно было обязательно делать зачет всего 18 счета, при этом в декларации НДС к уплате получится с минусом (т.е. обратиться за возвратом).
Как все-таки правильно? Неужели мы не имеем право не обращаться в ИМНС за возвратом?
Если у вас были обороты по НДС с о ставкой 0%, то вы должны были показать превышение вычетов, а если нет, то в пределах начисленной суммы НДС, остальные остаются на 18 счете.
smusmumbrik
Статус неизвестенsmusmumbrik
[e-mail скрыт]
#3809[941277] 7 декабря 2018, 11:29
alpro55 писал(а):
smusmumbrik писал(а):
Доброе утро! Подскажите, пожалуйста, кто сталкивался.
В организации в 2015 году было много переплат по НДС (бухгалтер судя по всему считал налог "на глазок" :-| ).
Из-за этого в конце года на 18 счете остались непринятые вычеты (потому что счет 68 имел дебетовое сальдо, и организация не обращалась за возвратом этих переплат), которые были взяты к вычету в следующем году.
Сейчас аудиторы проверяют учет и утверждают, что на конец года организация не имеет право оставлять непринятые вычеты, и нужно было обязательно делать зачет всего 18 счета, при этом в декларации НДС к уплате получится с минусом (т.е. обратиться за возвратом).
Как все-таки правильно? Неужели мы не имеем право не обращаться в ИМНС за возвратом?
Если у вас были обороты по НДС с о ставкой 0%, то вы должны были показать превышение вычетов, а если нет, то в пределах начисленной суммы НДС, остальные остаются на 18 счете.
Дело в том, что у нас вычеты не превышали исчисленный НДС. Просто из-за имеющихся переплат (по дебету 68 счета) не брали все вычеты
alpro55
Статус неизвестенalpro55
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3810[941278] 7 декабря 2018, 11:44
Так сделайте уточненный расчет. Отразите вычеты (в соответствии с вашей книгой покупок, если ведете). Вычеты должны быть в пределах начисленного НДС (если нет оборотов по ставкам 0% или 10%). Оплата (д-т 68 счета ) не влияет на сумму начисленного к уплате НДС по декларации.
« Первая ← Пред. ... 373 374 375 376 377 378 379 380 382 След. → Последняя (382) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 123 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники