В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 3767

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 369 370 371 372 373 374 375 376 След. → Последняя (377) »
Annna
Статус неизвестенAnnna
[e-mail скрыт]
Минск
#3761[933611] 12 сентября 2018, 14:41
Помогите пожалуйста с этим злосчастным НДС-ом, точнее с декларацией *WALL* .
Вкратце - ИП, есть импорт из ЕС и экспорт (0% НДС) в РФ, Украину, Польшу. Исчисленный из выручки НДС значительно меньше вычетов по НДС. НДС ранее не возвращала из бюджета, а за второй квартал делала зачет разницы между суммой вычетов и исчисленного НДС, сделала этот зачет только на сумму исчисленного подоходного. Возврат оставшейся разницы на счет не производила. И все бы хорошо, но в декларации есть ошибка: налоговые вычеты (строка 15) поставила меньше, чем рассчитанные по удельному весу вычеты, приходящиеся на 0-ую ставку - строка 3 справочных данных. (вычеты ставлю 30,00, чтобы ровно на сумму подоходного выйти,а по удельному получается 31) - программа выдает ошибку. Если поставить строка 15=срока 3 справочных, тогда другая ошибка - удельный вес не так рассчитан.
Как избавиться от этих ошибок?
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#3762[933636] 12 сентября 2018, 15:56
Подскажите, пожалуйста, например, Поставщик отгрузил товар в июле 2018, выставил ЭСЧФ в сентябре 2018 (я подписала).
Я в июль в стр. разд. 4 эту сумму НДС не включала, включила её в августе.
Сейчас делаю уточненную июля и августа, могу ли я включить эту НДС в июль, а не в август?
mamonty
Статус неизвестенmamonty
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#3763[933640] 12 сентября 2018, 16:17
larissa-2015 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, например, Поставщик отгрузил товар в июле 2018, выставил ЭСЧФ в сентябре 2018 (я подписала).
Я в июль в стр. разд. 4 эту сумму НДС не включала, включила её в августе.
Сейчас делаю уточненную июля и августа, могу ли я включить эту НДС в июль, а не в август?
к вычету эту сумму нужно было брать только в сентябре уже (когда подписали)
Иногда сама себе не верю *MANICURE*
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#3764[933641] 12 сентября 2018, 16:21
Спасибо, mamonty, а теперь, когда я делаю уточненную за июль, могу ли я её включить в июль?
mamonty
Статус неизвестенmamonty
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#3765[933643] 12 сентября 2018, 16:30
larissa-2015 писал(а):
Спасибо, mamonty, а теперь, когда я делаю уточненную за июль, могу ли я её включить в июль?
Нет. Вы ее включаете в сентябре, т.к. она и должна быть включена в сентябре
Иногда сама себе не верю *MANICURE*
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#3766[933645] 12 сентября 2018, 16:33
Огромное Вам спасибо, mamonty! Вы абсолютно правы!!!
Кедр
Статус неизвестенКедр
[e-mail скрыт]
Республика Беларусь, Жлобин
#3767[933767] 13 сентября 2018, 21:24
Доброго вам налогового инспектора.

ИП УСН квартал.
Ситуация по вычетам НДС, в частности по сроку подписания ЭСЧФ от поставщика.
Так как все ручками, то подписания ЭСЧФ оплаченных откладывается на последний момент.
в сентябре 2017 года получен товар, оплатили в октябре 2017, ЭСЧФ подписали в январе 2018, до подачи декларации по НДС и приня к вычету в 4-ом квартале 2017 года. Правильно или мы читаем НК и пояснения в Консультанте ?!!!
tanya_temka
Статус неизвестенtanya_temka
[e-mail скрыт]
РБ, Брест
#3768[933823] 14 сентября 2018, 14:54
Здравствуйте,подскажите,восстанавливаю учет. Импорт из Украины...есть дата выпуска и право на вычет в соответствии с 90 или 60 днями..в какие графы переменно в раздел справочно их вносить,???запуталась в строках..
Сумма Дата выпуска Право на вычет
1 07.12.2016 март 2016
2 02.09.2016 декабрь 2016
3 07.10.2016 январь 2017
4 14.12.2016 март 2017
5. 22.05.2017 июль 2017
6 02.12.2017 январь 2018 год
То есть я так понимаю стр. 11.2 и 2.2. введены с 2017 года. А как до этого учитывались суммы ввозного ндс по кот еще не истек срок..мне надо уточненки и по прошлым годам дать..Некоторые суммы будут дублироваться или как??не пойму алгоритм...Получается по товарам кот ввезены в 2017 году и право в 2017 году,то как ввезли и уплатили,в этом месяце в гр.11.2..а как истечет то в 1.3...??
« Первая ← Пред. ... 369 370 371 372 373 374 375 376 След. → Последняя (377) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 120 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники