В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 3797

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 368 369 370 371 372 373 374 375 377 378 379 380 След. → Последняя (380) »
maria__m
Статус неизвестенmaria__m
[e-mail скрыт]
#3751[931141] 9 августа 2018, 14:29
Цитата:
Цитата:
а причем тут НДС до прибыли?... НДС берете к зачету в декларации по НДС в том периоде когда подписали ЭСЧФ, наличие прибыли вообще НЕ влияет на исчисление НДСа, в т.ч. на его зачет, для зачета тужна выручка с НДС, т.к. зачет НДСа покупного идет только в НДС исходящий (продажный), если выручки НЕТ то ждете когда будет и тогда начинаете производить зачеты
имела ввиду выручку) в голове каша. т.е. если у меня в июле уже пошла выручка, я могу уже в 3 квартале подавать на зачет? что-то читала из консультанта всякие статьи и запуталась, там пишут что если ЭСЧФ была подписана во 2 квартале то во втором квартале и берутся вычеты. может я что-то не поняла.
Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#3752[931142] 9 августа 2018, 14:35
Цитата:
Цитата:
maria__m писал(а):
а причем тут НДС до прибыли?... НДС берете к зачету в декларации по НДС в том периоде когда подписали ЭСЧФ, наличие прибыли вообще НЕ влияет на исчисление НДСа, в т.ч. на его зачет, для зачета тужна выручка с НДС, т.к. зачет НДСа покупного идет только в НДС исходящий (продажный), если выручки НЕТ то ждете когда будет и тогда начинаете производить зачеты
имела ввиду выручку) в голове каша. т.е. если у меня в июле уже пошла выручка, я могу уже в 3 квартале подавать на зачет? что-то читала из консультанта всякие статьи и запуталась, там пишут что если ЭСЧФ была подписана во 2 квартале то во втором квартале и берутся вычеты. может я что-то не поняла.
так у вас НЕБЫЛО возможности произвести зачет во 2 кв. ... сделайте управление вычетами в ЭСЧФ, отложите их
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3753[931202] 10 августа 2018, 12:25
Цитата:
Цитата:
maria__m писал(а):
а причем тут НДС до прибыли?... НДС берете к зачету в декларации по НДС в том периоде когда подписали ЭСЧФ, наличие прибыли вообще НЕ влияет на исчисление НДСа, в т.ч. на его зачет, для зачета тужна выручка с НДС, т.к. зачет НДСа покупного идет только в НДС исходящий (продажный), если выручки НЕТ то жде е когда будет и тогда начинаете производить зачеты
имела ввиду выручку) в голове каша. т.е. если у меня в июле уже пошла выручка, я могу уже в 3 квартале подавать на зачет? что-то читала из консультанта всякие статьи и запуталась, там пишут что если ЭСЧФ была подписана во 2 квартале то во втором квартале и берутся вычеты. может я что-то не поняла.
За 2 квартал подавали декларацию? Какую сумму указывали в справочных сведениях?
Если указали ваш входящий НДС (только в 4 разделе, в 1 - 0), то управление делать не надо.
Если за 2 квартал сдали пустую декларацию, то вычеты надо перенесли на 3 квартал.
v.dubinina01
Статус неизвестенv.dubinina01
[e-mail скрыт]
РБ, Гомель
#3754[932240] 27 августа 2018, 10:15
День добрый. Первый раз в жизни пришлось в срочном порядке сделать уточненную декларацию по НДС за 2 квартал. В отчете с налоговой ошибка: При отрицательном значении строки 16 р.3 абсолютное значение данной строки должно быть меньше либо равно сумме строк 2.1.1, 33, 4, 5 и 12 р.4.
Во 2 квартале купили и полностью оплатили ОС с суммой НДС 14000,0. ЭСЧФ подписана. Поэтому сумма входного НДС за 2 квартал получилась на 500руб больше чем НДС при реализации. Я взяла эту сумму (14000,0) к вычету.
Какие строки правильно будет заполнить, чтобы исключить эту ошибку?
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3755[933017] 5 сентября 2018, 10:44
Доброго дня всем! Отгрузили товар в Казахстан физлицу, ставку НДС сразу применили 20%. В декларации по НДС указываем этот оборот только по 1-ой строке раздела 1 или нужно еще какие-нибудь приложения заполнять? я так понимаю, если ставка НДС 20%, то не надо?и еще, в разделе 4 налоговой декларации по строке 9 нужно указывать эту реализацию?
tanya_temka
Статус неизвестенtanya_temka
[e-mail скрыт]
РБ, Брест
#3756[933048] 5 сентября 2018, 13:29
Здравствуйте! подскажите пожалуйста. Ввозим товар с Украины,платим ндс на таможне. В разделе справочно как эти суммы учитываются в строках..запуталась совсем...
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#3757[933358] 7 сентября 2018, 16:36
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как исправить приложение 2 к декларации НДС в части суммы? (В феврале к таможенной декларации взяли не тот курс и в сентябре это заметили)
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#3758[933594] 12 сентября 2018, 13:16
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить и считать декларацию по НДС:
экспорт 0% начался только с этого периода, не в ЕАЭС
Раздел 2 стр.15(вычеты) считаются (стр.6/стр.14)*(стр.1+стр.2), у меня это - 8867,11
Раздел 4 стр.1 у меня 9335,03

Подскажите, в какую строку деть разницу 467,92 (9335,03-8867,11)
mamonty
Статус неизвестенmamonty
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#3759[933609] 12 сентября 2018, 14:25
larissa-2015 писал(а):
Подскажите, пожалуйста, как правильно заполнить и считать декларацию по НДС:
экспорт 0% начался только с этого периода, не в ЕАЭС
Раздел 2 стр.15(вычеты) считаются (стр.6/стр.14)*(стр.1+стр.2), у меня это - 8867,11
Раздел 4 стр.1 у меня 9335,03

Подскажите, в какую строку деть разницу 467,92 (9335,03-8867,11)
это что за расчет такой???

Мой алгоритм расчета

Книга покупок с начала года 31900,41 стр.1, стр.1.1
Сальдо Д18.2 на начало года 0 стр.2
∑ 31900,41
в т.ч. 25800,41 ТМЦ
6100 ОС стр.1а

Выручка 0% строка 6 255069,18
Выручка 20% строка 1 80 НДС 13,34 строка 14
∑ выручка 255149,18

Выручка 0% = 255069,18 = 0,999686458
∑ выручка 255149,18

НДС 0% = 0,999686458 * 25800,41 = 25792,320486
НДС ОС 0% = 0,999686458 * 6100 = 6098
стр.3 31890,40788=0,999686458*31900,41

Выручка 20% = 80 = 0,000313542
∑ выручка 255149,18

НДС 0% = 0,000313542 * 25800,41 = 8 < 13,34
НДС ОС 0% = 0,000313542 * 6100 = 2 < 13,34

Строка 15 = 31900,41
Строка 16 = 31900,41 - 13,34 = 31887,07 с минусом
Строка 17 = 31900,41 - 13,34 - 27726,27 (строка.16 пред ) = 4160,80 с минусом


слово "строка" - 1 раздел, слово "стр." - 4 раздел
Иногда сама себе не верю *MANICURE*
larissa-2015
Статус неизвестенlarissa-2015
[e-mail скрыт]
#3760[933610] 12 сентября 2018, 14:32
Огромное, Вам, спасибо mamonty, сейчас буду считать по вашему алгоритму...
« Первая ← Пред. ... 368 369 370 371 372 373 374 375 377 378 379 380 След. → Последняя (380) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 122 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники