В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 362 363 364 365 366 367 368 369 371 372 373 374 375 376 377 378  ... След. → Последняя (452) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#3691[929012] 19 июля 2018, 14:05
Цитата:
Татьяна писал(а):
))))))))))))))))))) у нас разные ответы!))) как поступите?
Часть 1 раздел 1 сумма НДС из выручки 30, часть вторая налоговые вычеты 30, Раздел 4 стр. 1 суммы НДС предъявленные заполняю 40, стр. 11 суммы НДС, не принятые к вычету заполняю 10, вычетами не управляю, так?
Да - в данном случае Не управляете

Ванда Треми - аналогично *DRINK*
n-tanya
Статус неизвестенn-tanya
[e-mail скрыт]
#3692[929021] 19 июля 2018, 14:54
подскажите, пожалуйста, вы в 1С как-то корректируете не совпадение сумм НДС по учету и ЭСЧФ с данными по налоговой декларации?
Natali
Статус неизвестенNatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3693[929025] 19 июля 2018, 15:19
n-tanya писал(а):
подскажите, пожалуйста, вы в 1С как-то корректируете не совпадение сумм НДС по учету и ЭСЧФ с данными по налоговой декларации?
я в стр. 11 ставлю разницу с "-" или "+".
n-tanya
Статус неизвестенn-tanya
[e-mail скрыт]
#3694[929030] 19 июля 2018, 15:30
natali писал(а):
n-tanya писал(а):
подскажите, пожалуйста, вы в 1С как-то корректируете не совпадение сумм НДС по учету и ЭСЧФ с данными по налоговой декларации?
я в стр. 11 ставлю разницу с "-" или "+".
я имела ввиду проводки в 1С делаете какие-нибудь или нет?
По письму ИМНС как бы нужно делать..
Honya
Статус неизвестенHonya
ira-sh-n@mail.ru
Беларусь, Минск
#3695[929032] 19 июля 2018, 15:31
n-tanya писал(а):
подскажите, пожалуйста, вы в 1С как-то корректируете не совпадение сумм НДС по учету и ЭСЧФ с данными по налоговой декларации?
для этой разницы специально создали строку 11 раздела I, вот там ее и отражаете.. и тогда у вас пойдет НДС в декларации с суммой НДС в 1С и ЭСЧФ :)
Honya
Статус неизвестенHonya
ira-sh-n@mail.ru
Беларусь, Минск
#3696[929033] 19 июля 2018, 15:33
n-tanya писал(а):

я имела ввиду проводки в 1С делаете какие-нибудь или нет?
По письму ИМНС как бы нужно делать..
никакие проводки в 1С не делаются.... вы сумму НДС в декларации строкой 11 уравниваете с суммой НДС реализации в 1С (эта же сумма НДС у вас должна быть и по ЭСЧФ)
n-tanya
Статус неизвестенn-tanya
[e-mail скрыт]
#3697[929035] 19 июля 2018, 15:44
Honya писал(а):
n-tanya писал(а):

я имела ввиду проводки в 1С делаете какие-нибудь или нет?
По письму ИМНС как бы нужно делать..
никакие проводки в 1С не делаются.... вы сумму НДС в декларации строкой 11 уравниваете с суммой НДС реализации в 1С (эта же сумма НДС у вас должна быть и по ЭСЧФ)
спасибо большое.
а то, что ИМНС писала письмо по поводу того, что эти суммы нужно относить на внереализ. доходы или расходы?? не обращать внимание?)))
Honya
Статус неизвестенHonya
ira-sh-n@mail.ru
Беларусь, Минск
#3698[929036] 19 июля 2018, 15:48
n-tanya писал(а):

а то, что ИМНС писала письмо по поводу того, что эти суммы нужно относить на внереализ. доходы или расходы?? не обращать внимание?)))
а можете написать номер и дату письма, хотела бы посмотреть его :)
n-tanya
Статус неизвестенn-tanya
[e-mail скрыт]
#3699[929041] 19 июля 2018, 15:54
Honya писал(а):
n-tanya писал(а):

а то, что ИМНС писала письмо по поводу того, что эти суммы нужно относить на внереализ. доходы или расходы?? не обращать внимание?)))
а можете написать номер и дату письма, хотела бы посмотреть его :)
письмо ИМНС РБ от 15 декабря 2016г. №2-1-10/02408

Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 "Доходы и расходы по текущей деятельности" (субсчета 90-7 "Прочие доходы по текущей деятельности", 90-10 "Прочие расходы по текущей деятельности"), а также включается в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении.
milana22-84
Статус неизвестенmilana22-84
[e-mail скрыт]
#3700[929045] 19 июля 2018, 15:58
добрый день, помогите советом. В 2017 году реализации не было, НДС входящий составил 10260,43 (в т.ч. 1887,01 по основным средствам )
В 2018 году исходные данные: реализация по ст 20% 2737,29 ндс 456,22
ндс входящий 27561,82 (по ОС - 22263,80, по остальным товарам услугам - 9711,47)
в декларации поставила:
в разд 1
стр.1 - 456,22
в разд.2 стр 15 - 456,22 ( или нужно было поставить 27561,82?)
в разд 4
стр 1 - 27561,82
стр 1а - 22263,80
стр 1.1 - 9711,47
Декларация принята инспектором без ошибок, при этом стр. 11 разд. 4 я не заполнила. Вопрос: нужно ли отправить уточненную или можно откорректировать в следующем месяце и где нужно было отразить ндс за прошлый налоговый период (2017 год)?
« Первая ← Пред. ... 362 363 364 365 366 367 368 369 371 372 373 374 375 376 377 378  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники