|
|
добрый день, помогите советом. В 2017 году реализации не было, НДС входящий составил 10260,43 (в т.ч. 1887,01 по основным средствам )
В 2018 году исходные данные: реализация по ст 20% 2737,29 ндс 456,22
ндс входящий 27561,82 (по ОС - 22263,80, по остальным товарам услугам - 9711,47)
в декларации поставила:
в разд 1
стр.1 - 456,22
в разд.2 стр 15 - 456,22 ( или нужно было поставить 27561,82?)
в разд 4
стр 1 - 27561,82
стр 1а - 22263,80
стр 1.1 - 9711,47
Декларация принята инспектором без ошибок, при этом стр. 11 разд. 4 я не заполнила. Вопрос: нужно ли отправить уточненную или можно откорректировать в следующем месяце и где нужно было отразить ндс за прошлый налоговый период (2017 год)? |
|
|