|
|
tanya_temka писал(а): Добрый день! Подскажите пожалуйста...совсем запуталась со справочно в декларации по ндс..Есть несколько сумм которые я не знаю куда записать..
1) в декабре 2015 года ввозили товар, 90 дней истекло в марте 2016 года, например ндс 2000
2) В сентябре 2016 года ввозили товар,90 дней истекло в декабре 2016 года,например ндс 4000
3) в октябре 2016 года ввозили товар, 90 дней истекло в январе 2017, например ндс 1000..все эти вычеты не были приняты,оборотов не было...
И например начиная с декларации за январь 2017 года, они же переходящие...все пойдут в 1.3...и последняя тоже пойдет в 1.3...истекло то в 2017 году,но в январе и в декларации за январь она пойдет в 1.3...??перелопачиваю все начиная с 2017 года(((вот зависли суммы эти Товар ввезли и не было реализации? за 16 должны были попасть в непринятые на конец налогового периода, потом соответственно в 17 г в справочном отразить эту же сумму в 2ст. По итогу 17сделать такой же перенос из 11 во 2ю.И дальше если вы берете их в вычет , вы их в 1.3 не переносите, там они только текущего налогового периода, а в вычеты сумму берете. Т.е в 15 ст.раздела первого вы берете все что у вас есть в 1 стр. справочного и 2 стр. справочного. |
|
|