В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 353 354 355 356 357 358 359 360 362 363 364 365 366 367 368 369  ... След. → Последняя (452) »
sodora
Статус неизвестенsodora
[e-mail скрыт]
#3601[925041] 11 июня 2018, 16:31
platina_se писал(а):
sodora писал(а):
Подскажите не могу понять. В организации входной ндс превышает исчисленный. При расчете удельным весом сумм приходящихся на 0 ставку получается 1515,16руб и 151.96 руб на обычную ставку. Всего 1667,32 рубл. НДС исчисленный по реализации 107,60руб. Какую сумму в стр.15 я должна написать в налоговые вычеты (1515,16+107,60) 1622,76 рубл. и остаток в 44,56 руб. в строку 11 ? или сумму приходящуюся просто на 0 ставку 1515,16? и если есть импорт который уплачен с опозданием я тоже эту сумму включаю в справочную как не принятую на конец отчетного периода?
в первую очередь берете к вычету НДС на ставку 20% ( 151.96) , но не выше суммы НДС по реализации( у вас так понимаю реализация по ставке 20% это 107.6 ндс) Т.е вычет в 15 строку у вас 107.6 + 1515.16 Не принятые к вычету в 11 .3 у вас пойдут. И принятые в полном объеме на ставку 0 - гр.3.
Спасибо
tanya_temka
Статус неизвестенtanya_temka
[e-mail скрыт]
РБ, Брест
#3602[925051] 11 июня 2018, 17:32
Добрый день! Подскажите пожалуйста...совсем запуталась со справочно в декларации по ндс..Есть несколько сумм которые я не знаю куда записать..
1) в декабре 2015 года ввозили товар, 90 дней истекло в марте 2016 года, например ндс 2000
2) В сентябре 2016 года ввозили товар,90 дней истекло в декабре 2016 года,например ндс 4000
3) в октябре 2016 года ввозили товар, 90 дней истекло в январе 2017, например ндс 1000..все эти вычеты не были приняты,оборотов не было...
И например начиная с декларации за январь 2017 года, они же переходящие...все пойдут в 1.3...и последняя тоже пойдет в 1.3...истекло то в 2017 году,но в январе и в декларации за январь она пойдет в 1.3...??перелопачиваю все начиная с 2017 года(((вот зависли суммы эти
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#3603[925066] 11 июня 2018, 21:04
tanya_temka писал(а):
Добрый день! Подскажите пожалуйста...совсем запуталась со справочно в декларации по ндс..Есть несколько сумм которые я не знаю куда записать..
1) в декабре 2015 года ввозили товар, 90 дней истекло в марте 2016 года, например ндс 2000
2) В сентябре 2016 года ввозили товар,90 дней истекло в декабре 2016 года,например ндс 4000
3) в октябре 2016 года ввозили товар, 90 дней истекло в январе 2017, например ндс 1000..все эти вычеты не были приняты,оборотов не было...
И например начиная с декларации за январь 2017 года, они же переходящие...все пойдут в 1.3...и последняя тоже пойдет в 1.3...истекло то в 2017 году,но в январе и в декларации за январь она пойдет в 1.3...??перелопачиваю все начиная с 2017 года(((вот зависли суммы эти
Товар ввезли и не было реализации? за 16 должны были попасть в непринятые на конец налогового периода, потом соответственно в 17 г в справочном отразить эту же сумму в 2ст. По итогу 17сделать такой же перенос из 11 во 2ю.И дальше если вы берете их в вычет , вы их в 1.3 не переносите, там они только текущего налогового периода, а в вычеты сумму берете. Т.е в 15 ст.раздела первого вы берете все что у вас есть в 1 стр. справочного и 2 стр. справочного.
sodora
Статус неизвестенsodora
[e-mail скрыт]
#3604[925093] 12 июня 2018, 11:14
ДД,еще один вопросик появился. Ситуация такая 20.12.17 ввезли товар из РФ и бухгалтер ушла, естественно НДС по импорту не заплатили и вообще руководитель не в курсе что это в принципе. В апреле заплатили НДС по импорту 20.04.18 в сумме 219,43рубл. в мае сделали заявление, эсчф выставлено после уплаты и получении заявления 31.05.2018. Так вот вопрос где отразить этот импорт в налоговой декларации или его не нужно нигде отражать? бухгалтер отразила его за 4 кв. 2017 как не принятые к вычету на конец отчетного периода в стр.11.3 справочной информации.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3605[925097] 12 июня 2018, 12:02
sodora писал(а):
ДД,еще один вопросик появился. Ситуация такая 20.12.17 ввезли товар из РФ и бухгалтер ушла, естественно НДС по импорту не заплатили и вообще руководитель не в курсе что это в принципе. В апреле заплатили НДС по импорту 20.04.18 в сумме 219,43рубл. в мае сделали заявление, эсчф выставлено после уплаты и получении заявления 31.05.2018. Так вот вопрос где отразить этот импорт в налоговой декларации или его не нужно нигде отражать? бухгалтер отразила его за 4 кв. 2017 как не принятые к вычету на конец отчетного периода в стр.11.3 справочной информации.
В 2017 году они не приняты, как и отражено в декларации. В апреле оплатили, а ЭСЧФ выставили только в мае, поэтому к вычету берете маем 2018г.
Natka
Статус неизвестенNatka
[e-mail скрыт]
#3606[925684] 18 июня 2018, 15:22
Добрый день! Памперсы и детские пеленки ставка идет 10% НДС. Если перепродавать тоже нужно под 10% или можно под 20% как все?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3607[925882] 19 июня 2018, 21:27
2х2 писал(а):
Добрый день! Памперсы и детские пеленки ставка идет 10% НДС. Если перепродавать тоже нужно под 10% или можно под 20% как все?
10% - это преференции. И это право, а не обязанность.
По 20% можно проводить.
mamonty
Статус неизвестенmamonty
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#3608[925961] 20 июня 2018, 14:42
Что-то я сегодня с головой не в ладах :-D Помогите, не могу сообразить...
данные такие: оказаны 2 услуги, каждая на сумму 10 руб, в т.ч. НДС 1,67
Итого выручка 20 руб, НДС 3,34
В декларации выручка 20 руб, НДС 3,33. В 11-й строке я пишу 0,01 или -0,01?
Иногда сама себе не верю *MANICURE*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3609[925976] 20 июня 2018, 15:41
mamonty писал(а):
Что-то я сегодня с головой не в ладах :-D Помогите, не могу сообразить...
данные такие: оказаны 2 услуги, каждая на сумму 10 руб, в т.ч. НДС 1,67
Итого выручка 20 руб, НДС 3,34
В декларации выручка 20 руб, НДС 3,33. В 11-й строке я пишу 0,01 или -0,01?
С плюсом)
таня
Статус неизвестентаня
litanysha@mail.ru
Беларусь
#3610[925982] 20 июня 2018, 16:02
добрый день. подскажите если были отложенные вычеты (дата совершения хозопераций 2017 а дата подписания 25.01.2018) как мне эту сумму указать в разделе 4 Другие сведения? В графу 2?
« Первая ← Пред. ... 353 354 355 356 357 358 359 360 362 363 364 365 366 367 368 369  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники