В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 346 347 348 349 350 351 352 353 355 356 357 358 359 360 361 362  ... След. → Последняя (452) »
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Минск, г. Витебск
#3531[920250] 18 апреля 2018, 12:42
zoi_y писал(а):
Оленька писал(а):
а что дeлать с актами,которыe eщё нe оплачeны?
А одна фирма оплачиваeт послe вытавлeния эсчф.
что то совсeм запуталась(((
работаeм по оплатe.
Акты которые не оплачены выставляются по мере поступления оплаты по ним. т.е если у вас акт был в марте, а оплата поступила по нему в апреле значит выставляете ЭСЧФ апрелем и в выручку он пойдет уже во 2 квартал. А организации которая оплачивает вам после выставления ЭСЧФ скажите что вы работаете по оплате и ЭСЧФ вы им выставите только после оплаты. Где то читала что организация которая работает по оплате не может выставлять заранее неоплаченые акты, даже если какая то организация просит. Я поищу если найду то скину. Ваш метод определения выручки за квартал определяется оплатой, у вас на портале ЭСЧФ после сдачи деклараций должен пойти камеральный контроль.
Немного вклинюсь))))
Для НДС у работающих "По оплате" есть момент включения в базу для НДС - это 60 дней с момента отгрузки. И поэтому даже при не оплате акта орг-ция обязана выставить ЭСЧФ в течении 2-ух дней с момента превышающего 60 дней и включить акт в налогооблагаемую базу для НДС.
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новогрудок
#3532[920255] 18 апреля 2018, 12:52
zoi_y писал(а):
Оленька писал(а):
zoi_y писал(а):
zoi_y писал(а):
Оленька писал(а):
zoi_y писал(а):
Оленька писал(а):
Добрый вечер!
ЧУП на УСH с HДС. Оказываeм транспорт.услуги. Почти всe поeздки РБ-Польша.
Мнe нужно заполнять ПРИЛОЖEHИE 3.Рeeстр мeждународныx транспортныx или товарно-трансп.докумeнтов и заявок ? Что сюда вносить? Получeнныe фирмой заявки на пeрeвозки?
Заполняете по актам выполненных работ по которым отчитываетесь в декларации.
Дата: дата договра
Номер: номер договора
Следующую дату и номер заявок можете не заполнять( не обязательно( ну я не заполняю)
Дальше заполняете Дата и номер международных транспортных или товарно-транспортных документов
Дата: дата CMR
номер: номер CMR (я везде ставлю б/н)
Маршрут следования пишите в какую страну ездил
Момент фактической реализации зависит от того по какому методу у вас определяется выручка : если по оплате - то дату оплаты, если по отгрузке то дату акта вып.работ.
Сумма оборота: в бел.руб по курсу на момент фактич.реализации.
Итого в этом разделе у вас должно сойтись с частью 1 раздел 1 строка 6
спасибо! Скажитe, а в дeкларации гдe Hалоговая база я жe указываю суммы по ЭСЧФ, выставлeнным за отчётный пeриод? и получаeтся эти жe суммы пойдут в Приложeниe 3?

И Hалоговая база в дeкларации по HДС и Hалоговая база в дeкларации по УСH будут разныe, т.к. мы работаeм по оплатe и нe всe акты за отчётный пeриод оплачeны, а ЭСЧФ по ним выставлeны. Правильно?
Если вы работаете по оплате, то и ЭСЧФ вы должны выставлять по тем актам которые оплачены (дата совершения операции у вас должна быть дата оплаты). Налоговая база в декларации по НДС и налоговая база в декларации по УСН должны разница только на 20% (т.е. если у вас есть акты с 20% то от гр.2 стр.14 "Итого по разделу" отнимаете сумму НДС которая стоит с соседней графе, и это у вас должно совпадать с налоговой базой УСН.
ЭСЧФ по всем актам выполненных работ выставляются если работаете по отгрузке. А если по оплате, то и ЭСЧФ вы выставляете только по тем актам которые оплачены, и в приложение 3 вносите только те акты которые оплачены.
а что дeлать с актами,которыe eщё нe оплачeны?
А одна фирма оплачиваeт послe вытавлeния эсчф.
что то совсeм запуталась(((
работаeм по оплатe.
Акты которые не оплачены выставляются по мере поступления оплаты по ним. т.е если у вас акт был в марте, а оплата поступила по нему в апреле значит выставляете ЭСЧФ апрелем и в выручку он пойдет уже во 2 квартал. А организации которая оплачивает вам после выставления ЭСЧФ скажите что вы работаете по оплате и ЭСЧФ вы им выставите только после оплаты. Где то читала что организация которая работает по оплате не может выставлять заранее неоплаченые акты, даже если какая то организация просит. Я поищу если найду то скину. Ваш метод определения выручки за квартал определяется оплатой, у вас на портале ЭСЧФ после сдачи деклараций должен пойти камеральный контроль.
ага.ясно.спасибо!
а eсли за акт мартовский оплата допустим нe в апрeлe,а гораздо позжe? ничeго?
Ольга
Статус неизвестенОльга
[e-mail скрыт]
Беларусь, Новогрудок
#3533[920256] 18 апреля 2018, 12:53
veselma писал(а):
zoi_y писал(а):
Оленька писал(а):
а что дeлать с актами,которыe eщё нe оплачeны?
А одна фирма оплачиваeт послe вытавлeния эсчф.
что то совсeм запуталась(((
работаeм по оплатe.
Акты которые не оплачены выставляются по мере поступления оплаты по ним. т.е если у вас акт был в марте, а оплата поступила по нему в апреле значит выставляете ЭСЧФ апрелем и в выручку он пойдет уже во 2 квартал. А организации которая оплачивает вам после выставления ЭСЧФ скажите что вы работаете по оплате и ЭСЧФ вы им выставите только после оплаты. Где то читала что организация которая работает по оплате не может выставлять заранее неоплаченые акты, даже если какая то организация просит. Я поищу если найду то скину. Ваш метод определения выручки за квартал определяется оплатой, у вас на портале ЭСЧФ после сдачи деклараций должен пойти камеральный контроль.
Немного вклинюсь))))
Для НДС у работающих "По оплате" есть момент включения в базу для НДС - это 60 дней с момента отгрузки. И поэтому даже при не оплате акта орг-ция обязана выставить ЭСЧФ в течении 2-ух дней с момента превышающего 60 дней и включить акт в налогооблагаемую базу для НДС.
о,спасибо большоe!!!
zoi_y
Статус неизвестенzoi_y
[e-mail скрыт]
#3534[920259] 18 апреля 2018, 12:59
Оленька писал(а):
zoi_y писал(а):
Оленька писал(а):
zoi_y писал(а):
zoi_y писал(а):
Оленька писал(а):
zoi_y писал(а):
Оленька писал(а):
Добрый вечер!
ЧУП на УСH с HДС. Оказываeм транспорт.услуги. Почти всe поeздки РБ-Польша.
Мнe нужно заполнять ПРИЛОЖEHИE 3.Рeeстр мeждународныx транспортныx или товарно-трансп.докумeнтов и заявок ? Что сюда вносить? Получeнныe фирмой заявки на пeрeвозки?
Заполняете по актам выполненных работ по которым отчитываетесь в декларации.
Дата: дата договра
Номер: номер договора
Следующую дату и номер заявок можете не заполнять( не обязательно( ну я не заполняю)
Дальше заполняете Дата и номер международных транспортных или товарно-транспортных документов
Дата: дата CMR
номер: номер CMR (я везде ставлю б/н)
Маршрут следования пишите в какую страну ездил
Момент фактической реализации зависит от того по какому методу у вас определяется выручка : если по оплате - то дату оплаты, если по отгрузке то дату акта вып.работ.
Сумма оборота: в бел.руб по курсу на момент фактич.реализации.
Итого в этом разделе у вас должно сойтись с частью 1 раздел 1 строка 6
спасибо! Скажитe, а в дeкларации гдe Hалоговая база я жe указываю суммы по ЭСЧФ, выставлeнным за отчётный пeриод? и получаeтся эти жe суммы пойдут в Приложeниe 3?

И Hалоговая база в дeкларации по HДС и Hалоговая база в дeкларации по УСH будут разныe, т.к. мы работаeм по оплатe и нe всe акты за отчётный пeриод оплачeны, а ЭСЧФ по ним выставлeны. Правильно?
Если вы работаете по оплате, то и ЭСЧФ вы должны выставлять по тем актам которые оплачены (дата совершения операции у вас должна быть дата оплаты). Налоговая база в декларации по НДС и налоговая база в декларации по УСН должны разница только на 20% (т.е. если у вас есть акты с 20% то от гр.2 стр.14 "Итого по разделу" отнимаете сумму НДС которая стоит с соседней графе, и это у вас должно совпадать с налоговой базой УСН.
ЭСЧФ по всем актам выполненных работ выставляются если работаете по отгрузке. А если по оплате, то и ЭСЧФ вы выставляете только по тем актам которые оплачены, и в приложение 3 вносите только те акты которые оплачены.
а что дeлать с актами,которыe eщё нe оплачeны?
А одна фирма оплачиваeт послe вытавлeния эсчф.
что то совсeм запуталась(((
работаeм по оплатe.
Акты которые не оплачены выставляются по мере поступления оплаты по ним. т.е если у вас акт был в марте, а оплата поступила по нему в апреле значит выставляете ЭСЧФ апрелем и в выручку он пойдет уже во 2 квартал. А организации которая оплачивает вам после выставления ЭСЧФ скажите что вы работаете по оплате и ЭСЧФ вы им выставите только после оплаты. Где то читала что организация которая работает по оплате не может выставлять заранее неоплаченые акты, даже если какая то организация просит. Я поищу если найду то скину. Ваш метод определения выручки за квартал определяется оплатой, у вас на портале ЭСЧФ после сдачи деклараций должен пойти камеральный контроль.
ага.ясно.спасибо!
а eсли за акт мартовский оплата допустим нe в апрeлe,а гораздо позжe? ничeго?
Ничего страшного, только смотрите сроки ранее написанные про 60 дней. А если организация которая оплачивала вам раньше только после выставления ЭСЧФ будет возмущаться посоветуйте ей позвонить в налоговую пусть ей там объяснят.
galya
Статус неизвестенgalya
[e-mail скрыт]
минск
Написал 1544 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 6 −
#3535[920333] 18 апреля 2018, 17:26
Вычеты по кварталу превысили НДС по реализации. Излишек показываю в стр.11 4-го раздела?
Также в стр.11 4-го раздела показываю НДС по которым не наступило еще 60 дней?
Строка 1 раздела 4-го д.б. равна строке 15 раздела второго? Что-то совсем запуталась.
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#3536[920359] 18 апреля 2018, 21:15
galya писал(а):
Вычеты по кварталу превысили НДС по реализации. Излишек показываю в стр.11 4-го раздела?
Также в стр.11 4-го раздела показываю НДС по которым не наступило еще 60 дней?
Строка 1 раздела 4-го д.б. равна строке 15 раздела второго? Что-то совсем запуталась.
Излишек в 11, разносите на 11.1.,11.2 и 11.3, итого ваш не принятый к вычету НДС.
В 1ст.4 раздела расписываете вычет , туда не попадает НДС по 60 дням,а остальной да. Т.е если у вас есть излишек по белор. входному , например, то стр. 15 не будет равна ст. 1.
epremte
Статус неизвестенepremte
[e-mail скрыт]
#3537[920366] 18 апреля 2018, 22:18
Люди добрые, помогите с этим НДС у ИП. Уже совсем запутался.

Суть вопроса. Когда наступает у ИП право на вычет НДС, только после оплаты товара поставщику или по мере поступления товара(услуги)?
Сбивает с толку пункт 6.1 ст. 107 НК РБ на портале ИМНС.
Цитата:
6.1. Вычетам подлежат предъявленные плательщику суммы налога на добавленную стоимость при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав независимо от даты проведения расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги), имущественные права либо уплаченные плательщиком при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь после их отражения в бухгалтерском учете и книге покупок в случае, если ведение книги покупок осуществляется плательщиком, если иное не установлено настоящей главой.
Есть акты от Velcom за март 2018, услуги оплачены в апреле 2018, НДС принимать к вычету в 1 квартале или нет?
Аналогично с поставщиками, есть накладные за март 2018, оплачены в апреле. Принимать вычет по НДС или нет?
nadegdaboy2008
Статус неизвестенnadegdaboy2008
[e-mail скрыт]
#3538[920369] 18 апреля 2018, 23:32
Проверьте пожалуйста меня))) Декларация по НДС
Реализация по НДС 106708,92 НДС 20% 17784,85
В РФ по 0% ставке 17190,65
Реализация итого 123899,57
НДС итого 17190,65
НДС к зачету 11163,19
по РБ 4592,88
уплач при ввозе т-ов 6570,31
НДС по 0% ставке считаю удельным весом 1548,86

Правильно ли посчитаны налоговые вычеты ? 11163,19
или все же нужно 12712,05
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3539[920381] 19 апреля 2018, 9:38
epremte писал(а):
Люди добрые, помогите с этим НДС у ИП. Уже совсем запутался.

Суть вопроса. Когда наступает у ИП право на вычет НДС, только после оплаты товара поставщику или по мере поступления товара(услуги)?
Сбивает с толку пункт 6.1 ст. 107 НК РБ на портале ИМНС.
Цитата:
6.1. Вычетам подлежат предъявленные плательщику суммы налога на добавленную стоимость при приобретении товаров (работ, услуг), имущественных прав независимо от даты проведения расчетов за приобретаемые товары (работы, услуги), имущественные права либо уплаченные плательщиком при ввозе товаров на территорию Республики Беларусь после их отражения в бухгалтерском учете и книге покупок в случае, если ведение книги покупок осуществляется плательщиком, если иное не установлено настоящей главой.
Есть акты от Velcom за март 2018, услуги оплачены в апреле 2018, НДС принимать к вычету в 1 квартале или нет?
Аналогично с поставщиками, есть накладные за март 2018, оплачены в апреле. Принимать вычет по НДС или нет?
Только после оплаты. Накладная в марте, погасили ее в апреле (а поставщик, например, по отгрузке работает и выставил ЭСЧФ в марте или до 10 числа апреля), то к вычету можете взять в апреле и в управлении вычетами ЭСЧФ указать дату оплаты (апрельскую). Тогда эта сумма НДС пойдет во 2 квартал.
Свиток: И по ст.107
надо читать особые условия, а не общие. Общие для юр.лиц, работающих "по отгрузке"
Masanya
Статус неизвестенMasanya
[e-mail скрыт]
Минск
#3540[920431] 19 апреля 2018, 11:48
Помогите пожалуйста разобраться как правильно заполнить часть IV декларации, если у меня с 2017г остался не принятый ввозной НДС в сумме 6000 по которому в 1кв истек срок 60 дней. я должна его отражать в графе 2? а в графе 11 необходимо отразить не принятый к вычету ндс за 1кв?
« Первая ← Пред. ... 346 347 348 349 350 351 352 353 355 356 357 358 359 360 361 362  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники