В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 3743

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 343 344 345 346 347 348 349 350 352 353 354 355 356 357 358 359  ... След. → Последняя (375) »
Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3501[916181] 13 марта 2018, 19:01
aljuschka писал(а):
Добрый день, помогите заполнить декларацию по НДС правильно! ИП, УСН с НДС, КУДИР. За 4 квартал 2017года подали 0 декларацию по НДС, так как деятельность не осуществлялась. Но! За 4 кв 2017 года нам выставили ЭСЧФ по покупке ГСМ на сумму НДС 22,80руб., подписаны нами ЭСЧФ были только 23 января 2018года и в декларации естественно не была отражена эта цифра, уточненную мы не подали... Можно ли отразить сумму НДС 22,80руб. в декларации по НДС (деятельность ведется) за 1 квартал 2018года и в каких именно строках? Заранее благодарю!!!
Подать уточненную декларацию с отражением этой суммы (22,80) в 4 разделе по строке 11.3. И тогда можно взять к вычету в 1 квартале.
aljuschka
Статус неизвестенaljuschka
[e-mail скрыт]
беларусь, брест
#3502[916193] 13 марта 2018, 19:57
Спасибо за ответ, дело в том, что в налоговой нам инспектор сказала, что уточненную подавать не нужно за 4кв, а просто отразить эту сумму в 1 квартале и взять к вычету... но как.... четкого ответа я не услышала и поэтому не знаю, что да как лучше сделать...
Honya
Статус неизвестенHonya
ira-sh-n@mail.ru
Беларусь, Минск
#3503[916201] 13 марта 2018, 21:43
aljuschka писал(а):
Добрый день, помогите заполнить декларацию по НДС правильно! ИП, УСН с НДС, КУДИР. За 4 квартал 2017года подали 0 декларацию по НДС, так как деятельность не осуществлялась. Но! За 4 кв 2017 года нам выставили ЭСЧФ по покупке ГСМ на сумму НДС 22,80руб., подписаны нами ЭСЧФ были только 23 января 2018года и в декларации естественно не была отражена эта цифра, уточненную мы не подали... Можно ли отразить сумму НДС 22,80руб. в декларации по НДС (деятельность ведется) за 1 квартал 2018года и в каких именно строках? Заранее благодарю!!!
так как у вас учет в КУДИР значит работаете по оплате, тут играет роль оплачены ваши ГСМ или нет. Если оплачены - тогда ЭСЧФ подписываете и дата вычета ставится как и дата отчета по заправке (обычно это последний день месяца) и эту сумму ндс нужно отразить в справочной информации в разделе 4. Если же оплачиваете вы это ГМС только в январе тогда у вас и право на вычет будет только по мере оплаты - тогда эту сумму НДС нужно будет отражать только в декларации за 1 квартал 2018

пы.сы. если всетаки ваш НДС подлежит вычету в декабре то лучше подать уточненку, а иначе могут влепить штраф за недостоверную информацию в декларации.
aljuschka
Статус неизвестенaljuschka
[e-mail скрыт]
беларусь, брест
#3504[916209] 13 марта 2018, 22:50
Даа, ГСМ оплачен сразу по факту, тобишь в 4кв. 2017 и ЭСЧФ были выставлены сразу же, но вот подписаны нами только 23.01.18, так как технически все было не настроено,
единственное, управлять вычетами-дату я не ставила, просто подписала, так делаю прям до сегодняшнего дня...сейчас стала сомневаться в своих действиях (( Спасибо за ответ!!!
Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3505[916250] 14 марта 2018, 11:14
aljuschka писал(а):
Даа, ГСМ оплачен сразу по факту, тобишь в 4кв. 2017 и ЭСЧФ были выставлены сразу же, но вот подписаны нами только 23.01.18, так как технически все было не настроено,
единственное, управлять вычетами-дату я не ставила, просто подписала, так делаю прям до сегодняшнего дня...сейчас стала сомневаться в своих действиях (( Спасибо за ответ!!!
Honya, правильно заметила про оплату. Поддерживаю ее ответ.
А то, что подписываете и не управляете, то автоматически дата вычета проставляется по дате операции. Т.е. в вашем случае это 4 квартал. Тогда надо подать уточненную с заполненным 4 разделом. Но можно и указать право на вычет 23.01.2018 (т.к. подписан после подачи декларации) и тогда этот НДС пойдет в январь. Вот такой каламбур))))
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
2.1.62@mail.ru
Belarus
#3506[916391] 15 марта 2018, 4:14
подскажите, пожалуйста. если были поданы нулевые декларации. дата входного ндс совершения операции 05,12,2017, уплата тоже 05,12,2017 сумма 10 руб. эсчф выставлен в текущем периоде 10,01,2018.

правильней было в 2017 в разделе 5 строка 1 строка 1,1 отразить эти 10 руб. или же нет???
2.1.62
Статус неизвестен2.1.62
2.1.62@mail.ru
Belarus
#3507[916415] 15 марта 2018, 11:01
*DONT_KNOW*
Лауреат конкурса «Персона года»
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
г. Витебск
#3508[916422] 15 марта 2018, 11:23
2.1.62 писал(а):
подскажите, пожалуйста. если были поданы нулевые декларации. дата входного ндс совершения операции 05,12,2017, уплата тоже 05,12,2017 сумма 10 руб. эсчф выставлен в текущем периоде 10,01,2018.

правильней было в 2017 в разделе 5 строка 1 строка 1,1 отразить эти 10 руб. или же нет???
Правильней проставить в стр.2 и в стр.11.3 - 10руб.
Helen
Статус неизвестенHelen
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3509[916621] 16 марта 2018, 13:51
*HELLO* Милые бушечки,может кто сталкивался... Отправила декларацию по НДС РФ (часть 2) со следующими данными : база 2394,03 - налог 478,80. Такие данные по НДС к уплате получаются при заполнении заявлений. в итоге декларация принята с ошибкой, т.к. "Показатели графы 4 строки 1 определяются путем умножения показателей графы 2 на показатели графы 3 и деления на 100" (указали в описании ошибки). По их расчету получается 478,81 к уплате. Но если я так укажу, потом же заявления и ЭСЧФ не сойдутся на эту 1 копейку..
всегда делала сразу заявления в программе и в декларации указывала сумму НДС по этим данным.. =-O
Helen
Статус неизвестенHelen
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3510[916627] 16 марта 2018, 14:26
*HELP*
« Первая ← Пред. ... 343 344 345 346 347 348 349 350 352 353 354 355 356 357 358 359  ... След. → Последняя (375) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 117 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники