В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 335 336 337 338 339 340 341 342 344 345 346 347 348 349 350 351  ... След. → Последняя (452) »
darya_dan
Статус неизвестенdarya_dan
[e-mail скрыт]
Минск
#3421[909374] 18 января 2018, 11:48
*** писал(а):
Здравствуйте!Вчера сдала НДС мне написали ошибки по графам 2 и 4 раздела I части I строка 3 должна быть равна сумме строк 3.1 и 3.2 (овощи и тд и товаров для детей) что туда писать если мы вообще торгуем колбасой??[/quote


Вы должны поставить в строку 3.2 свою базу в графу 2, и свою сумму ндс в графу 4-(те же цифры что в строке 3) у вас реализация товаров по перечню.
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3422[909385] 18 января 2018, 12:13
Sonya135 писал(а):
Sonya135 писал(а):
девочки, доброе утро! подскажите, кто работает с овощами (у меня торговля картофелем) раньше с продуктами не сталкивалась - заполняю декларацию - мне данные нужно вводить в 3,1 (продукция растениеводства) или 3,2 (согласно Указа) вроде и туда подходит и туда *DONT_KNOW*
*HELP*
3.2
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#3423[909408] 18 января 2018, 12:52
Amazonka писал(а):
нет, инструкция та же...
но тогда почему у вас в гр. 6 налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы - 11 (110 * 10% ), ведь если она должна равняться показателю графы 4 строк 3.1, 3.2 и (или) 5 раздела I части I декларации по НДС, то получается не 11, а 10 ( 110*10/110)?
Так это ж не у меня, а у val 66, я как раз подала так как расписала. Все принято.
darya_dan
Статус неизвестенdarya_dan
[e-mail скрыт]
Минск
#3424[909413] 18 января 2018, 12:59
platina_se писал(а):
Amazonka писал(а):
нет, инструкция та же...
но тогда почему у вас в гр. 6 налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы - 11 (110 * 10% ), ведь если она должна равняться показателю графы 4 строк 3.1, 3.2 и (или) 5 раздела I части I декларации по НДС, то получается не 11, а 10 ( 110*10/110)?
Так это ж не у меня, а у val 66, я как раз подала так как расписала. Все принято.
т.е. вы в графе 6 приложения 1 указывали сумму из графы 4 по строке 3.1/3.2 и у вас все приняли? У моего инспектора видимо своя личная инструкция по заполнению декларации...
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#3425[909417] 18 января 2018, 13:36
darya_dan писал(а):
platina_se писал(а):
Amazonka писал(а):
нет, инструкция та же...
но тогда почему у вас в гр. 6 налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы - 11 (110 * 10% ), ведь если она должна равняться показателю графы 4 строк 3.1, 3.2 и (или) 5 раздела I части I декларации по НДС, то получается не 11, а 10 ( 110*10/110)?
Так это ж не у меня, а у val 66, я как раз подала так как расписала. Все принято.
т.е. вы в графе 6 приложения 1 указывали сумму из графы 4 по строке 3.1/3.2 и у вас все приняли? У моего инспектора видимо своя личная инструкция по заполнению декларации...
Да, но опять же из опыта, может быть что пока они сами не знаю как правильно) И через неделю -другую месяц мой инспектор или ваш передумает. Так что пока исхожу из того что приняли и отлично.
darya_dan
Статус неизвестенdarya_dan
[e-mail скрыт]
Минск
#3426[909420] 18 января 2018, 13:43
platina_se писал(а):
darya_dan писал(а):
platina_se писал(а):
Amazonka писал(а):
нет, инструкция та же...
но тогда почему у вас в гр. 6 налога, не поступившая в бюджет в связи с использованием льготы - 11 (110 * 10% ), ведь если она должна равняться показателю графы 4 строк 3.1, 3.2 и (или) 5 раздела I части I декларации по НДС, то получается не 11, а 10 ( 110*10/110)?
Так это ж не у меня, а у val 66, я как раз подала так как расписала. Все принято.
т.е. вы в графе 6 приложения 1 указывали сумму из графы 4 по строке 3.1/3.2 и у вас все приняли? У моего инспектора видимо своя личная инструкция по заполнению декларации...
Да, но опять же из опыта, может быть что пока они сами не знаю как правильно) И через неделю -другую месяц мой инспектор или ваш передумает. Так что пока исхожу из того что приняли и отлично.
Это все конечно прекрасно, но у меня других слов,кроме матных уже нет. Мою декларацию не принимает инспектор,потому что в "её инструкции и в её НК" написано, что сумма налога,не поступившая в бюджет считается так=база*20/100!!! И слушать ничего не желает! *WALL*
Amazonka
Статус неизвестенAmazonka
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3427[909437] 18 января 2018, 14:26
=-O :жесть!
cdtnkzxtr
Статус неизвестенcdtnkzxtr
[e-mail скрыт]
#3428[909598] 19 января 2018, 11:26
Доброе утро. Девочки, уже схожу с ума. Первый раз в практике несколько ставок НДС. Есть 20%, 10% по перечню и по части 2-й (Ввезенный НДС Россия). Что мне заполнять в приложении 1????? Насколько я поняла по инструкции, 10% НДС туда не заполняется, а заполняется без ндс база в графу 5 при этом графа 6 не заполняется. А по ввезенному НДС - там я ставлю с нарастающим итогом налоговую базу в графу 5 - а в графу 6 по инструкции графа 5*20/100. Так?
darya_dan
Статус неизвестенdarya_dan
[e-mail скрыт]
Минск
#3429[909609] 19 января 2018, 11:50
cdtnkzxtr писал(а):
Доброе утро. Девочки, уже схожу с ума. Первый раз в практике несколько ставок НДС. Есть 20%, 10% по перечню и по части 2-й (Ввезенный НДС Россия). Что мне заполнять в приложении 1????? Насколько я поняла по инструкции, 10% НДС туда не заполняется, а заполняется без ндс база в графу 5 при этом графа 6 не заполняется. А по ввезенному НДС - там я ставлю с нарастающим итогом налоговую базу в графу 5 - а в графу 6 по инструкции графа 5*20/100. Так?
- при применении ставки НДС в размере 10% при ввозе товаров с территории государств - членов ЕАЭС показатель графы 5 соответствует показателям графы 2 строки 2 части II декларации по НДС, показатель графы 6 соответствует показателю графы 4 строки 2 части II декларации по НДС.
Графа 6 заполняется!
tanjabgty
Статус неизвестенtanjabgty
[e-mail скрыт]
Беларусь, Дзержинск
#3430[909680] 19 января 2018, 15:35
Подскажите, как правильно поступить в такой ситуации. в 3 кв 2017г. пропустила 2 отгрузки (ТН) по экспорту. Не учла их д декларации по УСН. Не учла их в декларации по НДС. Не выставила ЭСЧФ. Как правильно, внести исправления и отправить уточненные декларации или уже учесть эти экспортные ТН в 4 кв 2017г? ЭСЧФ на налог по УСН никак не влияют. Значит по УСН должна нести иправления за 3 кв., правильно? А вот, что делать с НДС? Если бы не было ЭСЧФ, то тоже можно было бы внести иправления за 3 кв 2017г. Но так, как я своевременно не выставила ЭСЧФ, то как быть? Подскажите, как, кто думает, как сделать правильно?
« Первая ← Пред. ... 335 336 337 338 339 340 341 342 344 345 346 347 348 349 350 351  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 138 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники