В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 3295

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 320 321 322 323 324 325 326 327 329 330 След. → Последняя (330) »
Aleksandra
Статус неизвестенAleksandra
[e-mail скрыт]
#3271[898765] 11 октября 2017, 16:02
Свиток: Ранее
Добрый день, подскажите в какой строке НД отразить сумму НДС (по возврату товара) по которому не выставлен ЭСЧФ в 3-м квартале, но будет выставлен в следующем в 4-м квартале.
Мы отдали возврат 25.09.17, а поставщик провел возврат только 02.10.17 и выставил ЭСЧФ 10.10.17 (в котором указал дату совершения операции не 25.09.17, а 02.10.17)
Прошу помощи, перечитала всю информацию, но так и не разоралась как отразить в НД.
florans
Статус неизвестенflorans
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3272[898805] 11 октября 2017, 20:14
Aleksandra писал(а):
Свиток: Ранее
Добрый день, подскажите в какой строке НД отразить сумму НДС (по возврату товара) по которому не выставлен ЭСЧФ в 3-м квартале, но будет выставлен в следующем в 4-м квартале.
Мы отдали возврат 25.09.17, а поставщик провел возврат только 02.10.17 и выставил ЭСЧФ 10.10.17 (в котором указал дату совершения операции не 25.09.17, а 02.10.17)
Прошу помощи, перечитала всю информацию, но так и не разоралась как отразить в НД.
.

Возникают случаи возврата товара покупателем, что влечет за собой корректировку налоговых вычетов по НДС. Согласно п. 11 ст.103 НК, покупатель обязан уменьшить налоговые вычеты в месяце возврата товара. (Исключение - возврат товара на ремонт, либо замена при неизменной стоимости товара).
Важно помнить, что уменьшение налоговых вычетов на сумму НДС по возвратной накладной производится независимо от наличия ЭСЧФ, выставленного продавцом:
Исправленного – при полном возврате, в котором налоговая база и сумма НДС указываются равными нулевому значению;
Дополнительного – при частичном возврате.
то что вам поставщик выставил исправленный счф и внес дату совершения 02.10, не влияет на то, что вычеты вами сторнируются (основание этому возвратная накладная). Т.е. отражается в 3 кв, вычеты уменьшенные на сумму ндс по по возврату.
Aleksandra
Статус неизвестенAleksandra
[e-mail скрыт]
#3273[898819] 12 октября 2017, 8:41
Огромное спасибо за помощь florans+
Anastasia
Статус неизвестенAnastasia
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#3274[898847] 12 октября 2017, 10:23
Подскажите пожалуйста! Нужна помощь, организация, которая нам поставляет товар для розницы имеет льготы, получается я выручку от этих товаров в декларации по НДС запишу по р 1 стр. 8 (как освобождение от НДС). Моя инспекторша просит меня также заполнять р 4 стр. 6, 6.1 на основании р. 1 стр. 8, но я не понимаю зачем? Если я поставила эту сумму в р. 1 стр. 8, заполнила приложение по какой статье идет и все
karina
Статус неизвестенkarina
severina.karina@yandex.ru
Минск
#3275[898985] 13 октября 2017, 12:21
всем доброго дня!
обнаружила, что в декларации по НДС в прошлом квартале был не учтен один оборот по реализации, в связи с этим не отражен НДС в сумме 105 руб. Составляю уточненку, вычеты у нас превышали реализацию, поэтому доплачивать я ничего не буду. Получается, в Части 1 Раздела V в графе 2 (Подлежит к уплате (возврату) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки (+, -))сумму НДС в июне я ставлю 105,00, а что ставить в "Сумма разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов" ? нужно ли мне вообще ее заполнять?
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
ikim.84@mail.ru
Беларусь, Минск
#3276[898996] 13 октября 2017, 12:53
Anastasia писал(а):
Подскажите пожалуйста! Нужна помощь, организация, которая нам поставляет товар для розницы имеет льготы, получается я выручку от этих товаров в декларации по НДС запишу по р 1 стр. 8 (как освобождение от НДС). Моя инспекторша просит меня также заполнять р 4 стр. 6, 6.1 на основании р. 1 стр. 8, но я не понимаю зачем? Если я поставила эту сумму в р. 1 стр. 8, заполнила приложение по какой статье идет и все
Вам надо методом удельного веса рассчитать НДС который не поступит в бюджет и указать его в строке 6 и 6,1
karina
Статус неизвестенkarina
severina.karina@yandex.ru
Минск
#3277[899049] 13 октября 2017, 16:12
karina писал(а):
всем доброго дня!
обнаружила, что в декларации по НДС в прошлом квартале был не учтен один оборот по реализации, в связи с этим не отражен НДС в сумме 105 руб. Составляю уточненку, вычеты у нас превышали реализацию, поэтому доплачивать я ничего не буду. Получается, в Части 1 Раздела V в графе 2 (Подлежит к уплате (возврату) за соответствующий отчетный период, за который обнаружены неполнота сведений или ошибки (+, -))сумму НДС в июне я ставлю 105,00, а что ставить в "Сумма разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС, исчисленной по реализации объектов" ? нужно ли мне вообще ее заполнять?
подскажите, пожалуйста
Anastasia
Статус неизвестенAnastasia
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#3278[899055] 13 октября 2017, 16:57
ikim.84 писал(а):
Anastasia писал(а):
Подскажите пожалуйста! Нужна помощь, организация, которая нам поставляет товар для розницы имеет льготы, получается я выручку от этих товаров в декларации по НДС запишу по р 1 стр. 8 (как освобождение от НДС). Моя инспекторша просит меня также заполнять р 4 стр. 6, 6.1 на основании р. 1 стр. 8, но я не понимаю зачем? Если я поставила эту сумму в р. 1 стр. 8, заполнила приложение по какой статье идет и все
Вам надо методом удельного веса рассчитать НДС который не поступит в бюджет и указать его в строке 6 и 6,1
А почему я на эту сумму уменьшаю вычеты?
Почему я не могу взять к вычету полную сумму?
uchenik_19
Статус неизвестенuchenik_19
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3279[899323] 17 октября 2017, 11:45
Поступила трудовая книжка без ндс для сотрудника, стоимость ее удержана из зар.платы. В декларацию надо указывать в стр.8? %)
veselma
Статус неизвестенveselma
[e-mail скрыт]
#3280[899327] 17 октября 2017, 11:54
uchenik_19 писал(а):
Поступила трудовая книжка без ндс для сотрудника, стоимость ее удержана из зар.платы. В декларацию надо указывать в стр.8? %)
ТК в декларации не отражается, потому как она идет без НДС (причем даже если НДС был выделен, то все одно идет на увеличение с/с)
« Первая ← Пред. ... 320 321 322 323 324 325 326 327 329 330 След. → Последняя (330) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 90 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники