|
|
Tananda// писал(а): tanjabgty писал(а): Tananda// писал(а): tanjabgty писал(а): tanjabgty писал(а): Здравствуйте. Подскажите, если была переплата НДС за 1 кв 2017г., то в уточненной в 5 разделе налоговой декларации по НДС пишем сумму переплаты со знаком минус? Правильно? Подскажите, как правильно внести изменения в уточненную декларацию. Сам НДС был посчитан не правильно, исправила раздел по подсчету. у вас переплата или декларация была с минусом?... если просто переплата, то в декларации она НЕ отражается, регулируется просто расчетами в бух учете (доплатой или не доплатои в текущем периоде) Саму декларацию посчитала неправильно, насчитала НДС больше, чем нужно. Хочу отправить уточненную с правильными сведениями. Эти расхождения нужно показать в разделе 5. Я так понимаю, что сумму, которую я переплатила (излишне начислила)нужно указать в разделе 5 со знаком минус. tanjabgty писал(а): здравствуйте. Подскажите, где в декларации указывается сумма входящего ндс(вычет) приходящаяся при разделении на исходящий ндс по ставке 0% и 20%,на исходящий ндс по ставке 20%, которая составляет разницу между нашим исходящим НДС и долей входящего НДС, которая не учитывается в полном объеме? у меня получается, например, сумма исходящего НДС по ставке 20% 9000. А доля входящего НДС, приходящаяся на данный исходящий НДС 25000. Получается, что мы можем взять к вычету только в пределах исходящего НДС, то есть 9000. А где нужно указать разницу между ними, которую не берем к зачету 16000? разницу входящего на ставку 20% не принятого в отчетном периоде НИГДЕ не указываем, указываем просто все вычеты в 4 разделе в стр 1 и вычеты к зачету в разделе 2... и принимаем вычеты из раздела 4 до победы, т.е. по мере возможности, без указания разницы где либо Спасибо. |
|
|