|
|
Помогите пожалуйста, совсем крыша поехала,правильно ли рассчитываю НДС:
Общая выручка 95015,39=
в т.ч. облагаемая по ставке 20%- 74553,33=
освобождаемая от НДС (ст. 94 п.1.1) -20462,06=
НДС исчисленный от реализации - 12425,56=
едется раздельный учет НДС, налоговые вычеты всего 14041,33:
в т.ч.18/1 ОС-240,57;
18/4 товар, услугам (относящийся к обороту по ставке 20 - 12304,26;
18/3 общий ндс по товарам и услугам (относящимся ко всем оборотам по реализации)- 1496,50- распределяется методом удельного веса
18/5 (относящийся к освоб. оборотам)- 0
К вычету принимаю в пределах исчисленного ндс, т.е. 12425,56=
Из них 20462,06/95015,39*1496,50=322,29 на затраты
К вычету 12103,27=
НДС к уплате 322,29. Или я совсем запуталась? |
|
|