В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 305 306 307 308 309 310 311 312 314 315 316 317 318 319 320 321  ... След. → Последняя (452) »
Annna
Статус неизвестенAnnna
[e-mail скрыт]
Минск
#3121[882667] 27 апреля 2017, 12:58
ikim.84 писал(а):
Annna писал(а):
Добрый.
Запуталась в двух соснах.
Строка 18 (сумма НДС к уплате (возврату) = -10
Строка 18.1 (в том числе к возврату за отчетный период разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС) - в этой строке число с минусом (-10) или просто 10 написать?
Оставляете с -
Но если честно,то вы в декларации ставите вычеты в пределах начисленного.И у вас к уплате будет 0.
А остальные вычеты в раздел 4 строку 11.
Спасибо. *SCRATCH* Позвоню инспектору - что ж она мне на ошибку не указала эту. +!
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3122[882671] 27 апреля 2017, 13:10
Вы знаете у меня тоже такое было.Мне тоже ни кто не звонил.Я сама переделывала подавала уточненку
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#3123[882689] 27 апреля 2017, 14:30
Annna писал(а):
ikim.84 писал(а):
Annna писал(а):
Добрый.
Запуталась в двух соснах.
Строка 18 (сумма НДС к уплате (возврату) = -10
Строка 18.1 (в том числе к возврату за отчетный период разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС) - в этой строке число с минусом (-10) или просто 10 написать?
Оставляете с -
Но если честно,то вы в декларации ставите вычеты в пределах начисленного.И у вас к уплате будет 0.
А остальные вычеты в раздел 4 строку 11.
Спасибо. *SCRATCH* Позвоню инспектору - что ж она мне на ошибку не указала эту. +!
Так может у вас есть основания для принятия к вычету сумм НДС, превышающего начисленного? :)
lubov
Статус неизвестенlubov
[e-mail скрыт]
Написал 1403 сообщения
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 9 −
#3124[882698] 27 апреля 2017, 15:46
Как правильно заполнить декларацию по НДС Раздел 4 (справочно).
Есть сумма вычетов с 2016 года:
1 . 21,32 - это по актам оказанных услуг, куда ее нужно включить? Добавлять ее в стр.1.1 или нет?Или просто поставить в стр.2. Спасибо
mamamia1984
Статус неизвестенmamamia1984
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3125[883438] 4 мая 2017, 14:48
Помогите пожалуйста, совсем крыша поехала,правильно ли рассчитываю НДС:
Общая выручка 95015,39=
в т.ч. облагаемая по ставке 20%- 74553,33=
освобождаемая от НДС (ст. 94 п.1.1) -20462,06=
НДС исчисленный от реализации - 12425,56=
едется раздельный учет НДС, налоговые вычеты всего 14041,33:
в т.ч.18/1 ОС-240,57;
18/4 товар, услугам (относящийся к обороту по ставке 20%) - 12304,26;
18/3 общий ндс по товарам и услугам (относящимся ко всем оборотам по реализации)- 1496,50- распределяется методом удельного веса
18/5 (относящийся к освоб. оборотам)- 0
К вычету принимаю в пределах исчисленного ндс, т.е. 12425,56=
Из них 20462,06/95015,39*1496,50=322,29 на затраты
К вычету 12103,27=
НДС к уплате 322,29. Или я совсем запуталась?
aleg83
Статус неизвестенaleg83
[e-mail скрыт]
РБ, Гродно
#3126[884511] 17 мая 2017, 12:11
подскажите мы занимаемся грузоперевозками, оказали услугу по ставке 0 %, оплата не поступает уже 6 месяцев, должна ли я зачислить была ндс по истечению 60 дней и при списании дебиторской задолженности по 0 ставке должны уплатить ндс или нет
alinka.88
Статус неизвестенalinka.88
[e-mail скрыт]
Республика Беларусь, Минск
#3127[885450] 25 мая 2017, 13:43
Уважаемые коллеги! Может быть есть человек, который поможет разобраться в ситуации с экспортом в РФ при расчете (возврате) НДС.
На начало года сумма не принятого к вычету НДС в прошлом налоговом периоде 10032,48 (строчка 2 раздел 4 декларации).
Данные за квартал:
Выручка по ставке 20% = 11508,00; НДС 1918,00
Выручка по ставке 0% = 16430,64
Итого выручка = 11508,00 + 16430,64 =27938,64
Сумма моего входящего НДС = 1611,01 (строчка 1 раздела 4 декларации).
Подскажите, как правильно рассчитать сумму НДС, который я могу вернуть? Т.е. что мне нужно указать за сумму с строчке 15 и 18 декларации раздела 1 и в строчке 3 раздела 4?
Буду очень признательна за ответ!
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#3128[885464] 25 мая 2017, 14:07
alinka.88 писал(а):
Уважаемые коллеги! Может быть есть человек, который поможет разобраться в ситуации с экспортом в РФ при расчете (возврате) НДС.
На начало года сумма не принятого к вычету НДС в прошлом налоговом периоде 10032,48 (строчка 2 раздел 4 декларации).
Данные за квартал:
Выручка по ставке 20% = 11508,00; НДС 1918,00
Выручка по ставке 0% = 16430,64
Итого выручка = 11508,00 + 16430,64 =27938,64
Сумма моего входящего НДС = 1611,01 (строчка 1 раздела 4 декларации).
Подскажите, как правильно рассчитать сумму НДС, который я могу вернуть? Т.е. что мне нужно указать за сумму с строчке 15 и 18 декларации раздела 1 и в строчке 3 раздела 4?
Буду очень признательна за ответ!
в первую очередь вам необходимо по удельному весу распределить.
Ваш входной НДС = 1611,01 - там НДС от ОС есть или нет?
alinka.88
Статус неизвестенalinka.88
[e-mail скрыт]
Республика Беларусь, Минск
#3129[885465] 25 мая 2017, 14:13
Svet писал(а):
alinka.88 писал(а):
Уважаемые коллеги! Может быть есть человек, который поможет разобраться в ситуации с экспортом в РФ при расчете (возврате) НДС.
На начало года сумма не принятого к вычету НДС в прошлом налоговом периоде 10032,48 (строчка 2 раздел 4 декларации).
Данные за квартал:
Выручка по ставке 20% = 11508,00; НДС 1918,00
Выручка по ставке 0% = 16430,64
Итого выручка = 11508,00 + 16430,64 =27938,64
Сумма моего входящего НДС = 1611,01 (строчка 1 раздела 4 декларации).
Подскажите, как правильно рассчитать сумму НДС, который я могу вернуть? Т.е. что мне нужно указать за сумму с строчке 15 и 18 декларации раздела 1 и в строчке 3 раздела 4?
Буду очень признательна за ответ!
в первую очередь вам необходимо по удельному весу распределить.
Ваш входной НДС = 1611,01 - там НДС от ОС есть или нет?
Нет,только за приобретенный товар или оказанные нам услуги.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#3130[885467] 25 мая 2017, 14:26
1. определяем к вычету в полном объеме суммы НДС по ставке 0%
1611,01 х 16430,64/27938,64 = 947,43 - сумму НДС которую вы отразите в стр. 3 раздела 4.
2. оставшаяся сумма входного НДС:
1611,01 - 947,43 = 663,58
далее в первую очередь согласно п. 25 ст. 107 НК: "подлежащая вычету в пределах сумм НДС по реализации по ставке 20%"
по ставке 20% у вас НДС = 1918, оставшийся НДС 663,58 - не превышает данного показателя значит к вычету становится сумма 663,58.
2,3 - очереди у вас нет
4 очередь - исчисленная сумма приходящаяся на ставку 0% = 947,43.
ИТОГО сумма вычетов составит: 663,58 + 947,43 = 1611,01 (ваш весь входной НДС). - данная сумма отражается в декларации по стр. 15 раздела 2 части 1.
к уплате у вас будет 1918 - 1611,01 = 306,99 - строка 18
« Первая ← Пред. ... 305 306 307 308 309 310 311 312 314 315 316 317 318 319 320 321  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники