В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 4517

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 304 305 306 307 308 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 320  ... След. → Последняя (452) »
Анна О
Статус неизвестенАнна О
[e-mail скрыт]
Bielarus, Гродно
#3111[882486] 26 апреля 2017, 11:33
Девочки, помогите, разобраться с 4 разделом!!!! мне инспектор говорит, что в п.1 "Суммы НДС тек.периода" нужно включить сумму из п. 6" не принятые к вычету и включенные в затраты". Разве это так??? я нигде не нашла, что их нужно суммировать. это так не логично. просто потом на эту сумму и идет отклонение по эсчф.
brswby
Статус неизвестенbrswby
[e-mail скрыт]
Беларусь, Брест
#3112[882581] 26 апреля 2017, 16:38
Цитата:
Девочки, помогите, разобраться с 4 разделом!!!! мне инспектор говорит, что в п.1 "Суммы НДС тек.периода" нужно включить сумму из п. 6" не принятые к вычету и включенные в затраты". Разве это так??? я нигде не нашла, что их нужно суммировать. это так не логично. просто потом на эту сумму и идет отклонение по эсчф.
В п.1 раздела 4 показываются все суммы предъявленного НДС (раньше это был итог из книги покупок). А как Вы из дальше распределяете это отдельный вопрос. Что-то идет на затраты, что-то в стр. 15 раздела 2 (принимается к вычету), что-то может быть в стр.11 раздела 4 (если вычеты больше чем НДС по реализации)
Анна О
Статус неизвестенАнна О
[e-mail скрыт]
Bielarus, Гродно
#3113[882630] 27 апреля 2017, 10:50
Спасибо за ответ! осталось теперь разобраться с отклонением по КК26, которое в результате этого получается :'(
lerchona
Статус неизвестенlerchona
[e-mail скрыт]
#3114[882632] 27 апреля 2017, 10:51
Доброго дня! Подскажите пожалуйста такой момент, замечена ошибка в прошлом году, документы исправлены и вот последние (годовые) декларации получились не верные. Как подавать уточненные за прошлый год (мой инспектор сказала, что в третьем квартале как вновь созданные(уточненные)), никогда не делала этого. Подскажите что и как правильно сделать. Спасибо!
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3115[882634] 27 апреля 2017, 10:58
lerchona писал(а):
Доброго дня! Подскажите пожалуйста такой момент, замечена ошибка в прошлом году, документы исправлены и вот последние (годовые) декларации получились не верные. Как подавать уточненные за прошлый год (мой инспектор сказала, что в третьем квартале как вновь созданные(уточненные)), никогда не делала этого. Подскажите что и как правильно сделать. Спасибо!
Делаете уточненные за 2016 год и в разделе 4 указываете в каком квартале ошибки
Малинка
Статус неизвестенМалинка
[e-mail скрыт]
Беларусь
#3116[882635] 27 апреля 2017, 10:59
Открываете декларацию, ставите галочку "признак внесения изменений и дополнений", вносите правильные данные!! В части I раздела V показываете ошибки в месяце котором они возникли (переплата или недоплата) и все.....
По квитанции корова рыжая одна, брали мы ее одну, сдавать будем одну, чтоб не нарушать отчетности.
lerchona
Статус неизвестенlerchona
[e-mail скрыт]
#3117[882639] 27 апреля 2017, 11:08
Я так поняла что сейчас могу это сделать и не надо ждать 3-его квартала как инспектор сказала, просто как обычный уточненный только в спец разделе указываю. Спасибо большое за ответы! Вы лучшие выручалочки!
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3118[882641] 27 апреля 2017, 11:12
lerchona писал(а):
Я так поняла что сейчас могу это сделать и не надо ждать 3-его квартала как инспектор сказала, просто как обычный уточненный только в спец разделе указываю. Спасибо большое за ответы! Вы лучшие выручалочки!
Заходите в ЭД ставите вильтр 2016 год создаете декларацию за 2016 год с галочкой уточненные и поехали исправлять
Annna
Статус неизвестенAnnna
[e-mail скрыт]
Минск
#3119[882661] 27 апреля 2017, 12:38
Добрый.
Запуталась в двух соснах.
Строка 18 (сумма НДС к уплате (возврату) = -10
Строка 18.1 (в том числе к возврату за отчетный период разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС) - в этой строке число с минусом (-10) или просто 10 написать?
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
[e-mail скрыт]
Беларусь, Минск
#3120[882666] 27 апреля 2017, 12:52
Annna писал(а):
Добрый.
Запуталась в двух соснах.
Строка 18 (сумма НДС к уплате (возврату) = -10
Строка 18.1 (в том числе к возврату за отчетный период разницы между суммой налоговых вычетов и общей суммой НДС) - в этой строке число с минусом (-10) или просто 10 написать?
Оставляете с -
Но если честно,то вы в декларации ставите вычеты в пределах начисленного.И у вас к уплате будет 0.
А остальные вычеты в раздел 4 строку 11.
« Первая ← Пред. ... 304 305 306 307 308 309 310 311 313 314 315 316 317 318 319 320  ... След. → Последняя (452) »

Обсуждение этой темы закрыто модератором.



Порталы для специалистов

Уведомления
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 148 пользователей.

Посмотреть все

Ближайшие праздники