В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

Заполнение налоговой декларации по НДС

Рубрика: Налогообложение
Ответов: 3117

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 303 304 305 306 307 308 309 310 312 След. → Последняя (312) »
beltextil
Статус неизвестенbeltextil
[e-mail скрыт]
#3101[882313] 21 апреля 2017, 15:48
Здравствуйте, нужен совет бухгалтера. НДС декларации заполняется нарастающим итогам, значит 2017 г. первый квартал, налоговая база будет за первые три месяца 2017 г.
ikim.84
Статус неизвестенikim.84
ikim.84@mail.ru
Беларусь, Минск
#3102[882316] 21 апреля 2017, 15:56
beltextil писал(а):
Здравствуйте, нужен совет бухгалтера. НДС декларации заполняется нарастающим итогам, значит 2017 г. первый квартал, налоговая база будет за первые три месяца 2017 г.
*YES*
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#3103[882318] 21 апреля 2017, 16:20
Helen писал(а):
Птица писал(а):
Привет, мученикам! Скажите, у кого-нибудь декларация была принята инспектором с внесенным математическим округлением по стр. 11? Когда от выручки 20% не идет с ЭСЧФ? Я поставила 4 копейки, позвонила инспектор и спросила, что за копейки в стр.11? Их не должно быть. Я говорю, так по письму МНС туда можно поместить матем. округление, чтоб КК шел на портале. Ответила, что у меня первой такое, уберите. Говорю, а как КК? В ответ что-то нечленораздельное и до свидания... ППЦ, исправила, жду...
да,у меня с заполненной 11 строкой декл. принята без ошибок. инспектор не звонила.однако камеральный контроль на портале все равно на эти копейки не пошел :-(
Принято все без ошибок, три декларации, все с округлениями.Разные налоговые, разные инспекторы. По поводу камерального инспектор так и сказала, что видит что эти копейки в 11 строке = округлениям в камеральном, и так и должно быть. ))
Juli
Статус неизвестенJuli
lyschik.yuliya@tut.by
Беларусь
#3104[882320] 21 апреля 2017, 16:22
platina_se писал(а):
копейки в 11 строке = округлениям в камеральном, и так и должно быть
а в бухучете по этому поводу надо делать какие проводки?
Птица
Статус неизвестенПтица
vodolei30@yandex.ru
Беларусь
#3105[882323] 21 апреля 2017, 16:25
По ходу моя инспекция ни о каком таком письме мнс не слышала.
Спасибо за ответы, девочки @}-\\--
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#3106[882326] 21 апреля 2017, 16:35
Juli писал(а):
platina_se писал(а):
копейки в 11 строке = округлениям в камеральном, и так и должно быть
а в бухучете по этому поводу надо делать какие проводки?
Согласно разъяснениям МНС "Сумму НДС, определенную как разница между общей суммой НДС, предъявленной продавцом в первичных учетных документах и ЭСЧФ покупателям за отчетный период, и суммой НДС, рассчитанной с применением соответствующего расчета (25/125, 20/120, 18/118, 10/110) от общей суммы налоговой базы с учетом НДС, подлежащей указанию в строках 1-3 раздела I части I налоговой декларации (расчета) по НДС, следует отразить в графе 4 «Сумма НДС» строки 11 «Суммы НДС, излишне предъявленные покупателям». Такая разница может иметь положительное либо отрицательное значение.
Сумма, возникающая в результате обобщения данных (сведения, агрегации), подлежащая отражению в строке 11 налоговой декларации (расчета) по НДС, включается в состав прочих доходов и расходов по текущей деятельности, учитываемых на счете 90 «Доходы и расходы по текущей деятельности» (субсчета 90-7 «Прочие доходы по текущей деятельности», 90-10 «Прочие расходы по текущей деятельности»), а также включаются в состав внереализационных доходов (расходов), учитываемых при налогообложении. " надо. Но на практике у меня получается бред. В учете то у нас все идет, чтоб внести это в доходы расходы надо откуда-то взять, логично из НДС. ТОгда НДС в декларации по прибыли надо отразить за -+ округления( ибо оно вошло в доход расход) , но тут уже налоговая не понимает почему НДС в декларации по прибыли не идет с НДС в декларации по НДС. На мой вопрос " А откуда взять деньгу на эти округления?" сказали "возьмите из налогов" В результате прибыль подала как в бух учете, без всяких округлений, ровно как в 1 С.
Juli
Статус неизвестенJuli
lyschik.yuliya@tut.by
Беларусь
#3107[882344] 22 апреля 2017, 9:38
platina_se писал(а):
А откуда взять деньгу на эти округления?" сказали "возьмите из налогов" В результате прибыль подала как в бух учете, без всяких округлений, ровно как в 1 С.
я могу предложить такой вариант. Попробую на примере.
Наример,
1.по ЭСЧФ я выставила НДС 21 729,10 руб., по декларации получилось 21 729,18 ( строка 1)
На основании этого делаю проводку Д 90,2 - К 68 на сумму 0,08 руб.
2.чтобы сравнять НДС в эсчф и декаларации, заполняю строку 11 и ставлю там -0,08 руб.
На основании этого делаю проводку д68 - К 90,7 на сумму 0,08 руб.
Выполняется условие письма ИМНС об отнесении разницы на 90-ые счета....
Короче, я предполагаю делать так.
Может есть мнения?
platina_se
Статус неизвестенplatina_se
[e-mail скрыт]
#3108[882370] 22 апреля 2017, 21:25
Juli писал(а):
platina_se писал(а):
А откуда взять деньгу на эти округления?" сказали "возьмите из налогов" В результате прибыль подала как в бух учете, без всяких округлений, ровно как в 1 С.
я могу предложить такой вариант. Попробую на примере.
Наример,
1.по ЭСЧФ я выставила НДС 21 729,10 руб., по декларации получилось 21 729,18 ( строка 1)
На основании этого делаю проводку Д 90,2 - К 68 на сумму 0,08 руб.
2.чтобы сравнять НДС в эсчф и декаларации, заполняю строку 11 и ставлю там -0,08 руб.
На основании этого делаю проводку д68 - К 90,7 на сумму 0,08 руб.
Выполняется условие письма ИМНС об отнесении разницы на 90-ые счета....
Короче, я предполагаю делать так.
Может есть мнения?
Так именно так и сделала )) Тогда в прибыли вы должны отразить "налоги из выручки" -21 729,18 , а 0.08 добавить в доходы. Налоговая декларацию не приняла " сумма НДС в декларации по прибыли должна быть меньше или равна НДС в декларации по НДС" Откуда тогда взять сумму на доход, пояснить не смогли, сказали сначала "возьмите из налогов" , так говорю оттуда и взяла, пауза.... подайте без этих сумм, потом разберемся. Как-то так. P.S. декларации с округлением в расходы взяли без вопросов.
Juli
Статус неизвестенJuli
lyschik.yuliya@tut.by
Беларусь
#3109[882408] 24 апреля 2017, 9:48
platina_se писал(а):
Так именно так и сделала )) Тогда в прибыли вы должны отразить "налоги из выручки" -21 729,18 , а 0.08 добавить в доходы. Налоговая декларацию не приняла " сумма НДС в декларации по прибыли должна быть меньше или равна НДС в декларации по НДС" Откуда тогда взять сумму на доход, пояснить не смогли, сказали сначала "возьмите из налогов" , так говорю оттуда и взяла, пауза.... подайте без этих сумм, потом разберемся. Как-то так. P.S. декларации с округлением в расходы взяли без вопросов.
я подала уточненку, пока ответа не было, подавала так как и написала выше, посмотрим, что они мне ответят...
Juli
Статус неизвестенJuli
lyschik.yuliya@tut.by
Беларусь
#3110[882465] 26 апреля 2017, 8:26
platina_se писал(а):
Так именно так и сделала )) Тогда в прибыли вы должны отразить "налоги из выручки" -21 729,18 , а 0.08 добавить в доходы. Налоговая декларацию не приняла " сумма НДС в декларации по прибыли должна быть меньше или равна НДС в декларации по НДС" Откуда тогда взять сумму на доход, пояснить не смогли, сказали сначала "возьмите из налогов" , так говорю оттуда и взяла, пауза.... подайте без этих сумм, потом разберемся. Как-то так. P.S. декларации с округлением в расходы взяли без вопросов.
я подала декларацию так как и написала выше, у меня приняли все.
« Первая ← Пред. ... 303 304 305 306 307 308 309 310 312 След. → Последняя (312) »

Для того чтобы ответить в этой теме Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 115 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники