|
|
natali писал(а): galya писал(а): На сч.18.1.4. на конец квартала остается сумма НДС по импорту 90дней. В декларации по НДС где она отражается-в 4 разделе п.2?
Svet писал(а): natali писал(а):
допустим, выручка за квартал 5893 руб., НДС в декларации (рассчитывается автоматически) 982,17 руб., а у меня по накладным в учете НДС 982,15 руб.... раньше я эти 2 копейки в учете доначисляла операцией, что бы сходилось с декларацией, а теперь если доначислить сойдется с декларацией, но не сойдется с данными ЭСЧФ.
есть такая строка в декларации п.11 "излишне предъявленные покупателем" - этой строкой и регулируйте.
Доброе утро!
Девочки и мальчики, кто ставил копейки разницы между ЭСЧФ/1С и декларацией в п.11 "излишне предъявленные покупателем"? Где вы это нашли?
Я звонила в консультацию, спросить как правильно: в п.11 или базой, или еще как, так там "хотите ставьте в п.11, хотите налоговой базой регулируйте", в общем только их не дергайте.
А как правильно? Моя инспектор приняла декларации с "-" в п.11, но спросила что там отражено. И сказала, что мы единственные кто так отразил.
Вот я теперь сомневаюсь, а можно ли? |
|
|