|
|
Ванда Треми писал(а): tanya_temka писал(а): подскажите пожалуйста,может кто то сталкивался...если ип завозит товар,и продает на экспорт под 0%, при расчете подоходного он же не может взять ндс ввозной в затраты???да??а если потом через 180 дней он эту сумму ставит в ндс не под 0% а под 20%...на подоходный это влияет????можно потом откорректировать пн,уменьшив на сумму ндс в выручке..?Доходы же признаются:выручка - налоги уплачиваемые из выручки,мы потом оплатили же,когда под 20% поставили..
Или на затраты, или на вычет. может я не так объяснила..сама уже запуталась..:Вот например ввезли товар в январе,заплатили ввозной ндс,продали за 10 000 долларо в том числе ндс 0%...в подоходном налоге база будет 10 000 на момент подачи декларации,но потом через 180 дней в декларации по ндс мы 10 000 ставим под 20%,будет 10 000 в том числе 1 666.67 ндс...а вот Подоходный что??так и останется 10 000??мы же как бы уплатили ндс..если б это была сделка по рб и 10 000 было с ндс 20%,тогда изначально мы бы ставили в базу для пн 10 000-1666.67=8333.34. Могу ли я потом уменьшить базу для пн,скорректировать... |
|
|