В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1341

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16  ... След. → Последняя (135) »
екатерина
Статус неизвестенекатерина
katy31337@gmail.com
Беларусь, Минск
#71[637628] 19 декабря 2013, 14:05
вот суммы оборота по реализации по нарастающему итогу: 20% - 39,2 млн, 10% - 18 млн, 0% - 4,9 млн. Сумма вычетов за год 14,2 млн( из них 13,1 - за текущий год, 1,1 - остаток на 01.01.13).
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#72[637642] 19 декабря 2013, 14:24
milla_83 писал(а):
Работаю с перевозками 2 месяц и меня постоянно мучает чувство,что я не так что-то делаю.
20%-54556000 (9092667)
0%-946354370
Итого: 1000910370
Вычет по книге покупок-535814175
Вычет на 0%-50670024
НДС к возврату 44498413? или как-то по другому?
вы уверены, что у вас 535 млн. руб вычетов? или 53? уточните
Цитата:
535.814.175
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#73[637654] 19 декабря 2013, 14:33
екатерина писал(а):
вот суммы оборота по реализации по нарастающему итогу: 20% - 39,2 млн, 10% - 18 млн, 0% - 4,9 млн. Сумма вычетов за год 14,2 млн( из них 13,1 - за текущий год, 1,1 - остаток на 01.01.13).
если у вас по учетке остаток прошлого года участвует в распределении получится должно
39,2+18+4,9 = 62,1 - итого выручка
13,1+1,1 = 14,2 - вычеты участвующие в распределении
14,2/62,1*4,9 = 1,12 - вычеты приходящиеся на выручку под ставку 0%
которые можно принять к зачету сверх исчисленного вами НДС по реализации

39,2х20/120 = 6,5 - исходящий НДС по ставку 20%
18х10/110 = 1,6 - исходящий НДС по ставку 10%

к вычету имеете право принять 6,5 +1,6 + 1,12 = 9,22...

14,2-9,22 = 4,98 сможете принять к зачету в следующем налоговом периоде

екатерина в вашем случае будет происходить просто зачет входящего НДС сверх исчисленного по реализации, а на счет реально деньги возвращаться не будут
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
екатерина
Статус неизвестенекатерина
katy31337@gmail.com
Беларусь, Минск
#74[637686] 19 декабря 2013, 15:02
Цитата:
екатерина в вашем случае будет происходить просто зачет входящего НДС сверх исчисленного по реализации, а на счет реально деньги возвращаться не будут
Tananda, с Вашим последним утверждением я не соглашусь. В случае превышения вычетов над суммой НДС,исчисленной по реализации, приходящиеся на 0% и 10% я могу вернуть себе на расчетный счет. об этом идет речь в п. 5 и 6 ст. 103. Т.е. тогда я имею право написать заявление на возврат разницы между суммой вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации, равной 4,98.
milla_83
Статус неизвестенmilla_83
[e-mail скрыт]
#75[637692] 19 декабря 2013, 15:12
Tananda// писал(а):
milla_83 писал(а):
Работаю с перевозками 2 месяц и меня постоянно мучает чувство,что я не так что-то делаю.
20%-54556000 (9092667)
0%-946354370
Итого: 1000910370
Вычет по книге покупок-535814175
Вычет на 0%-50670024
НДС к возврату 44498413? или как-то по другому?
вы уверены, что у вас 535 млн. руб вычетов? или 53? уточните
Цитата:
535.814.175
Да,я ошиблась. 53591080
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#76[637703] 19 декабря 2013, 15:22
екатерина писал(а):
Tananda, с Вашим последним утверждением я не соглашусь. В случае превышения вычетов над суммой НДС,исчисленной по реализации, приходящиеся на 0% и 10% я могу вернуть себе на расчетный счет. об этом идет речь в п. 5 и 6 ст. 103. Т.е. тогда я имею право написать заявление на возврат разницы между суммой вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации, равной 4,98.
не соглашайтесь... правильно
... у вас 1,12 можно вернуть т.к. именно они и есть превышение
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#77[637732] 19 декабря 2013, 15:59
milla_83 писал(а):
Работаю с перевозками 2 месяц и меня постоянно мучает чувство,что я не так что-то делаю.
20%-54556000 (9092667)
0%-946354370
Итого: 1000910370
Вычет по книге покупок-535814175 53591080
Вычет на 0%-50670024
НДС к возврату 44498413? или как-то по другому?
у вас все правильно на 44498413 имеете право писать заявление о возврате вычетов
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
milla_83
Статус неизвестенmilla_83
[e-mail скрыт]
#78[637744] 19 декабря 2013, 16:24
Tananda// писал(а):
milla_83 писал(а):
Работаю с перевозками 2 месяц и меня постоянно мучает чувство,что я не так что-то делаю.
20%-54556000 (9092667)
0%-946354370
Итого: 1000910370
Вычет по книге покупок-535814175 53591080
Вычет на 0%-50670024
НДС к возврату 44498413? или как-то по другому?
у вас все правильно на 44498413 имеете право писать заявление о возврате вычетов
А для чего,объясните мне,пожалуйста, мы тогда распределяем вычеты на 0 ставку?Что с этой цифрой делать далее?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Tananda//
Статус неизвестенTananda//
[e-mail скрыт]
#79[637804] 20 декабря 2013, 9:07
milla_83 писал(а):
А для чего,объясните мне,пожалуйста, мы тогда распределяем вычеты на 0 ставку?Что с этой цифрой делать далее?
в данном случае как у вас эта цифра носит чисто справочный характер (отражается в справочной инфе. в декларации), но она позволяет отследить сколько вы сможете вернуть в пределах этой суммы приходящейся на 0%... ведь может быть так, что выручка под 20% будет достаточно высокой, тогда вы б смогли вернуть все ваши вычеты приходящиеся на ставку 0%, ...просто налоговое законодательство позволяет ВЕРНУТЬ нам все наши ВЫЧЕТЫ, НО НЕ БОЛЕЕ их, вы и возвращаете их себея:
9092667 в качестве обычных получившихся в пределах исчисленной реализации
44498413 в качестве приходящихся на ставку 0%
т.е. вы ведь можете вернуть себе все ваших вычеты, а они у вас 53591080 (9092667+44498413) и вы их вернули в первом случае не платя государству 9 млн. своего исходящего НДС, а во втором еще и забрав 44млн.
все женщины ангелы O:-) , но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*
milla_83
Статус неизвестенmilla_83
[e-mail скрыт]
#80[637826] 20 декабря 2013, 10:30
Tananda,благодарю.Вы очень помогли мне, не каждый человек потратит столько времени на помощь незнакомцу. :)
« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16  ... След. → Последняя (135) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 153 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники