RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1341

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... След. → Последняя (135) »

екатерина
katy31337@gmail.com
Беларусь, Минск

Написал 65 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

#71[637628] 19 декабря 2013, 14:05

вот суммы оборота по реализации по нарастающему итогу: 20% - 39,2 млн, 10% - 18 млн, 0% - 4,9 млн. Сумма вычетов за год 14,2 млн( из них 13,1 - за текущий год, 1,1 - остаток на 01.01.13).

Tananda//
[e-mail скрыт]

Написал 13011 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

2383

#72[637642] 19 декабря 2013, 14:24

milla_83 писал(а):
Работаю с перевозками 2 месяц и меня постоянно мучает чувство,что я не так что-то делаю.
20%-54556000 (9092667)
0%-946354370
Итого: 1000910370
Вычет по книге покупок-535814175
Вычет на 0%-50670024
НДС к возврату 44498413? или как-то по другому?

вы уверены, что у вас 535 млн. руб вычетов? или 53? уточните

Цитата:
535.814.175

все женщины ангелы O:-)

, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*

Tananda//
[e-mail скрыт]

Написал 13011 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

2383

#73[637654] 19 декабря 2013, 14:33

екатерина писал(а):
вот суммы оборота по реализации по нарастающему итогу: 20% - 39,2 млн, 10% - 18 млн, 0% - 4,9 млн. Сумма вычетов за год 14,2 млн( из них 13,1 - за текущий год, 1,1 - остаток на 01.01.13).

если у вас по учетке остаток прошлого года участвует в распределении получится должно
39,2+18+4,9 = 62,1 - итого выручка
13,1+1,1 = 14,2 - вычеты участвующие в распределении
14,2/62,1*4,9 = 1,12 - вычеты приходящиеся на выручку под ставку 0%
которые можно принять к зачету сверх исчисленного вами НДС по реализации
39,2х20/120 = 6,5 - исходящий НДС по ставку 20%
18х10/110 = 1,6 - исходящий НДС по ставку 10%

к вычету имеете право принять 6,5 +1,6 + 1,12 = 9,22...

14,2-9,22 = 4,98 сможете принять к зачету в следующем налоговом периоде

екатерина в вашем случае будет происходить просто зачет входящего НДС сверх исчисленного по реализации, а на счет реально деньги возвращаться не будут

все женщины ангелы O:-)

, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*

екатерина
katy31337@gmail.com
Беларусь, Минск

Написал 65 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

#74[637686] 19 декабря 2013, 15:02

Цитата:
екатерина в вашем случае будет происходить просто зачет входящего НДС сверх исчисленного по реализации, а на счет реально деньги возвращаться не будут

Tananda, с Вашим последним утверждением я не соглашусь. В случае превышения вычетов над суммой НДС,исчисленной по реализации, приходящиеся на 0% и 10% я могу вернуть себе на расчетный счет. об этом идет речь в п. 5 и 6 ст. 103. Т.е. тогда я имею право написать заявление на возврат разницы между суммой вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации, равной 4,98.

milla_83
[e-mail скрыт]

Написал 30 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

#75[637692] 19 декабря 2013, 15:12

Tananda// писал(а):
milla_83 писал(а):
Работаю с перевозками 2 месяц и меня постоянно мучает чувство,что я не так что-то делаю.
20%-54556000 (9092667)
0%-946354370
Итого: 1000910370
Вычет по книге покупок-535814175
Вычет на 0%-50670024
НДС к возврату 44498413? или как-то по другому?
вы уверены, что у вас 535 млн. руб вычетов? или 53? уточните
Цитата:
535.814.175

Да,я ошиблась. 53591080

Tananda//
[e-mail скрыт]

Написал 13011 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

2383

#76[637703] 19 декабря 2013, 15:22

екатерина писал(а):
Tananda, с Вашим последним утверждением я не соглашусь. В случае превышения вычетов над суммой НДС,исчисленной по реализации, приходящиеся на 0% и 10% я могу вернуть себе на расчетный счет. об этом идет речь в п. 5 и 6 ст. 103. Т.е. тогда я имею право написать заявление на возврат разницы между суммой вычетов и суммой НДС, исчисленной по реализации, равной 4,98.

не соглашайтесь... правильно
... у вас 1,12 можно вернуть т.к. именно они и есть превышение

все женщины ангелы O:-)

, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*

Tananda//
[e-mail скрыт]

Написал 13011 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

2383

#77[637732] 19 декабря 2013, 15:59

milla_83 писал(а):
Работаю с перевозками 2 месяц и меня постоянно мучает чувство,что я не так что-то делаю.
20%-54556000 (9092667)
0%-946354370
Итого: 1000910370
Вычет по книге покупок-~~535814175~~ 53591080
Вычет на 0%-50670024
НДС к возврату 44498413? или как-то по другому?

у вас все правильно на 44498413 имеете право писать заявление о возврате вычетов

все женщины ангелы O:-)

, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*

milla_83
[e-mail скрыт]

Написал 30 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

#78[637744] 19 декабря 2013, 16:24

Tananda// писал(а):
milla_83 писал(а):
Работаю с перевозками 2 месяц и меня постоянно мучает чувство,что я не так что-то делаю.
20%-54556000 (9092667)
0%-946354370
Итого: 1000910370
Вычет по книге покупок-~~535814175~~ 53591080
Вычет на 0%-50670024
НДС к возврату 44498413? или как-то по другому?

у вас все правильно на 44498413 имеете право писать заявление о возврате вычетов

А для чего,объясните мне,пожалуйста, мы тогда распределяем вычеты на 0 ставку?Что с этой цифрой делать далее?

Tananda//
[e-mail скрыт]

Написал 13011 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

2383

#79[637804] 20 декабря 2013, 9:07

milla_83 писал(а):
А для чего,объясните мне,пожалуйста, мы тогда распределяем вычеты на 0 ставку?Что с этой цифрой делать далее?

в данном случае как у вас эта цифра носит чисто справочный характер (отражается в справочной инфе. в декларации), но она позволяет отследить сколько вы сможете вернуть в пределах этой суммы приходящейся на 0%... ведь может быть так, что выручка под 20% будет достаточно высокой, тогда вы б смогли вернуть все ваши вычеты приходящиеся на ставку 0%, ...просто налоговое законодательство позволяет ВЕРНУТЬ нам все наши ВЫЧЕТЫ, НО НЕ БОЛЕЕ их, вы и возвращаете их себея:
9092667 в качестве обычных получившихся в пределах исчисленной реализации
44498413 в качестве приходящихся на ставку 0%
т.е. вы ведь можете вернуть себе все ваших вычеты, а они у вас 53591080 (9092667+44498413) и вы их вернули в первом случае не платя государству 9 млн. своего исходящего НДС, а во втором еще и забрав 44млн.

все женщины ангелы O:-)

, но когда им подрезают крылья, приходится летать на метле *DEVIL*

milla_83
[e-mail скрыт]

Написал 30 сообщений
Написать личное сообщение
Репутация:

#80[637826] 20 декабря 2013, 10:30

Tananda,благодарю.Вы очень помогли мне, не каждый человек потратит столько времени на помощь незнакомцу.

« Первая ← Пред.1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 ... След. → Последняя (135) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.

Ставка рефинансирования	7,75 %
Базовая величина	29,00 руб.
Базовая арендная величина	17,85 руб.
Бюджет прожиточного минимума	258,11 руб.
Базовая ставка	195,00 руб.
Размер МЗП с 1 января текущего года	400,00 руб.
Индексированная МЗП	400,00 руб.
Начисленная средняя зарплата по республике	1 300,50 руб.
Начисленная средняя зарплата рабочих и служащих	1 300,50 руб.

Вход на сайт

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Порталы для специалистов

Наши партнеры