|
|
Добрый день. Уважаемые бухгалтера, может кому-нибудь будет не лень проверить мой расчет, декларация достаточно объемная.) В программе налоговой выдает ошибку когда загружают мою декларацию.
Налоговые базы:
20%- 3 237 446,09
10%- 396 025,45
0%- 2 555 478,27
Без НДС - 9 191,67
При приобретении объектов у иностранных лиц (стр.13) - 270,00
ИТОГО по разделу - 6 198 411,48
НДС исчисленный:
20%-539 574,35
10%- 36 002,31
стр.13- 54,00
ИТОГО по разделу- 575 630,66
Входной НДС весь- 812 312,76 (ос -433,06 и товары - 811 879,70)
Из распределения я выбрасываю цифры, которые идут по стр.13, после распределения закрываю 54,00 к уплате вычетами, приходящимися на 0% (возможно тут и ошибка)
В распределении по ос в общей сумме реализации включена сумма, прошедшая с освобождением от НДС (возможно тут ошибка)
на 0% вычеты по товарам: 811 879,70 * 2 555 478,27/ (3 237 446,09 + 396 025,45 + 2 555 478,27 + 9 191,67) = 334 735,97
на 0% вычеты по ос: 433,06 * 2 555 478,27/ (3 237 446,09 + 396 025,45 + 2 555 478,27 + 9 191,67) = 178,55
на 0% вычеты всего: 334 735,97+ 178,55 = 334 914,52
на 10% вычеты по товарам: 811 879,70 * 396 025,45/ (3 237 446,09 + 396 025,45 + 2 555 478,27 + 9 191,67) = 51 874,42
на 10% вычеты по ОС: 433,06 * 396 025,45/ (3 237 446,09 + 396 025,45 + 2 555 478,27 + 9 191,67) = 27,67
на 10% вычеты всего: 51 874,42 + 27,67 = 51 902,09
на затраты (освобождение от НДС) вычеты по товарам: 811 879,70 * 9 191,67/ (3 237 446,09 + 396 025,45 + 2 555 478,27 + 9 191,67) = 1 203,99
на затраты (освобождение от НДС) вычеты по ос не распределяются.
на 20% вычеты по товарам: 811 879,70 * 3 237 446,09/ (3 237 446,09 + 396 025,45 + 2 555 478,27 + 9 191,67) = 424 065,31
на 20% вычеты по ОС: 433,06 - 178,55 - 27,67 = 226,84
на 20% вычеты всего: 424 065,31 + 226,84 = 424 292,15 |
|
|