Marisabel писал(а):

Бухгалтера добрые!!!Помогите разобраться с НДС!!!Никогда с ним не работала! Фирма занимается международными грузоперевозками! Здесь НДС-0%...Есть чеки на заправку из РФ, там 18%??? Авто сдавали в аренду в РБ-20%!!!Заправлялись в РБ-20%!!!Как все это посчитать и отразить???

Tananda// писал(а):

Marisabel писал(а):

Бухгалтера добрые!!!Помогите разобраться с НДС!!!Никогда с ним не работала! Фирма занимается международными грузоперевозками! Здесь НДС-0%...Есть чеки на заправку из РФ, там 18%??? Авто сдавали в аренду в РБ-20%!!!Заправлялись в РБ-20%!!!Как все это посчитать и отразить???

к зачету можно приннимать только НДС у плаченный белрруским поставщикам или ввозной импортный уплаченный в ну таможню или ИМНС... выделенние НДС в российских чеках, для вас не имеет значения, он относится вместе со стоимостью ГСМ на затраты (по отдельным проводкам ничего проводить не нужно, оприходовали ГСМ одной суммой с НДС и списали одной)
...а вот почекам РБ делаете поводки
ДТ 62 КТ 90 начислили выручку (С НДС) - по актам, накладным вашим исходящим
ДТ 90 КТ 68 -начислили исходящий НДС - по актам, накладным вашим исходящим

ДТ 10 Кт 60 оприходовали ГСМ (без НДС)по входящим чекам и накладным
ДТ 18 КТ 60 выделили НДС

ДТ 68 КТ 18 приняли к зачету входящий НДС (отнесенный ранее по входящим чекам и накладным)

разницу по 68 счетк т.е. КТ 68 оплачиваете в бюджет Дт 68 Кт 51

Цитата:

Спасибо огромнейшее за скорый ответ!!! А я спорю с директором, что НДС 18% при ввозе из РФ! вот, дура неопытная!!! учиться и учиться!!! А про 0% можно еще спросить??? Когда делаем проводку Д60 К90-1 на НДС проводок нет, а как дальше считать еге надо, просто я еще без 1С работаю-ручками все!!!

Tananda// писал(а):

Цитата:

Спасибо огромнейшее за скорый ответ!!! А я спорю с директором, что НДС 18% при ввозе из РФ! вот, дура неопытная!!! учиться и учиться!!! А про 0% можно еще спросить??? Когда делаем проводку Д60 К90-1 на НДС проводок нет, а как дальше считать еге надо, просто я еще без 1С работаю-ручками все!!!

я там мемножко уточнила ответ, пока вы читали

вы для примера цифры сбросте, я вам помогу с ними разобратся (не обязательно точные, можете любые, что б вам было понятно) а я их разложу по полочкам, так сказать алгоритм объясню... нужна выручка под 20% и 0% а так же общие вычеты по РБ

Цитата:

но директор притащил акты вып.работ по аренде авто по РБ...как мне это провести?

Tananda// писал(а):

Цитата:

но директор притащил акты вып.работ по аренде авто по РБ...как мне это провести?

акты входящие или это то, что вы должны, если выставленные вам, т.к. это затраты Дт 44 (20) Кт 60, а еще к затратам весь ГСМ относится посчитать по путевкам
Дт 10 Кт 60 оприходовали по чекам
Дт 44 (20) Кт 10 списали по путевкам
к затратам так же относится З/плата и начисления на нее (ФСЗН и БГС)