В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1355

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 127 128 129 130 131 132 133 134 136 След. → Последняя (136) »
lubov
Статус неизвестенlubov
[e-mail скрыт]
Написал 1361 сообщение
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 8 −
#1341[991043] 16 января 2021, 14:36
Svet писал(а):
lubov писал(а):
Добрый день. Помогите распределить нулевую ставку НДС.
Оборот по 0% - 95 239
Начислен НДС = 170 298
Всего выручка 1 098 400.
Всего Вычетов = 188 553 из них по декларации:
1а= 6 708
1.= 115 969
1.2 = 15 232
1.3= 57 352
распред. 0% = 95 239/1 098 400 *188 553 (или с этой суммы нужно отнять строку 1а?).
Что с чем нужно сравнить и поставить в декларации?? =-O *DONT_KNOW* Сасибо
вот можно же вычеты расписать по нормальному или вы думаете каждый наизусть знает строчки в декларации? :-D
____________________________________________________________________________________________
1а = в том числе суммы НДС по создаваемым , преобретеным ОС и НМА
1.1 = суммы ндс предъявленые на территории РБ
1.2 =суммы ндс. исчисленные и уплаченные при ввозе товаров из ЕАС
1.3 = суммы ндс, уплаченные при выпуске товаров в соотв. с заявлен.таможенной процедурой
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1342[991062] 16 января 2021, 21:25
lubov писал(а):
Svet писал(а):
lubov писал(а):
Добрый день. Помогите распределить нулевую ставку НДС.
Оборот по 0% - 95 239
Начислен НДС = 170 298
Всего выручка 1 098 400.
Всего Вычетов = 188 553 из них по декларации:
1а= 6 708
1.= 115 969
1.2 = 15 232
1.3= 57 352
распред. 0% = 95 239/1 098 400 *188 553 (или с этой суммы нужно отнять строку 1а?).
Что с чем нужно сравнить и поставить в декларации?? =-O *DONT_KNOW* Сасибо
вот можно же вычеты расписать по нормальному или вы думаете каждый наизусть знает строчки в декларации? :-D
____________________________________________________________________________________________
1а = в том числе суммы НДС по создаваемым , преобретеным ОС и НМА
1.1 = суммы ндс предъявленые на территории РБ
1.2 =суммы ндс. исчисленные и уплаченные при ввозе товаров из ЕАС
1.3 = суммы ндс, уплаченные при выпуске товаров в соотв. с заявлен.таможенной процедурой
у меня что-то оборот ваш не сходится, если по 0 ставке оборот = 95239, а общая выручка 1098400 - 95239=1003161 - это по ставке 20 %, тогда 1003161*20/120=167193,50 - исчисленного НДСа, а у вас 170 298.
lubov
Статус неизвестенlubov
[e-mail скрыт]
Написал 1361 сообщение
Написать личное сообщение
Репутация:
+ 8 −
#1343[991098] 18 января 2021, 8:12
У нас есть еще 13 строка в декларации вот ее и не написали. по 13стр = 15 523,86
Валентина
Статус неизвестенВалентина
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#1344[992407] 5 февраля 2021, 13:27
Добрый день! ИП на общей системе налогообложения не уведомил ИМНС, что он остаётся плательщиком НДС на 2021 г. В январе 2021 г. в ТТН выделял НДС и выставил ЭСЧФ. В налоговой сказали, что в январе он не является плательщиком НДС. Если подать уведомление сейчас, то будет являться плательщиком НДС только с февраля. ВОПРОС: что делать с январём? Всё ведь отписано с НДС.
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1345[992408] 5 февраля 2021, 13:46
Валентина писал(а):
Добрый день! ИП на общей системе налогообложения не уведомил ИМНС, что он остаётся плательщиком НДС на 2021 г. В январе 2021 г. в ТТН выделял НДС и выставил ЭСЧФ. В налоговой сказали, что в январе он не является плательщиком НДС. Если подать уведомление сейчас, то будет являться плательщиком НДС только с февраля. ВОПРОС: что делать с январём? Всё ведь отписано с НДС.
Вы можете его начислить, но не брать к вычету.
Валентина
Статус неизвестенВалентина
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#1346[992410] 5 февраля 2021, 14:04
Ванда Треми писал(а):
Валентина писал(а):
Добрый день! ИП на общей системе налогообложения не уведомил ИМНС, что он остаётся плательщиком НДС на 2021 г. В январе 2021 г. в ТТН выделял НДС и выставил ЭСЧФ. В налоговой сказали, что в январе он не является плательщиком НДС. Если подать уведомление сейчас, то будет являться плательщиком НДС только с февраля. ВОПРОС: что делать с январём? Всё ведь отписано с НДС.
Вы можете его начислить, но не брать к вычету.
Например, если товар на сумму 100 р. без НДС + 20 р. НДС = всего на 120 р.
В доход для исчисления подоходного налога я беру сумму 120 р.
ЭСЧФ не аннулирую.
В декларации по НДС покажу его по строке 11 как суммы, излишне предъявленные покупателям, 20 р.
Я правильно понимаю?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Ванда Треми
Статус неизвестенВанда Треми
[e-mail скрыт]
Беларусь, Беларусь
#1347[992411] 5 февраля 2021, 14:08
Валентина писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Валентина писал(а):
Добрый день! ИП на общей системе налогообложения не уведомил ИМНС, что он остаётся плательщиком НДС на 2021 г. В январе 2021 г. в ТТН выделял НДС и выставил ЭСЧФ. В налоговой сказали, что в январе он не является плательщиком НДС. Если подать уведомление сейчас, то будет являться плательщиком НДС только с февраля. ВОПРОС: что делать с январём? Всё ведь отписано с НДС.
Вы можете его начислить, но не брать к вычету.
Например, если товар на сумму 100 р. без НДС + 20 р. НДС = всего на 120 р.
В доход для исчисления подоходного налога я беру сумму 120 р.
ЭСЧФ не аннулирую.
В декларации по НДС покажу его по строке 11 как суммы, излишне предъявленные покупателям, 20 р.
Я правильно понимаю?
Да, эта строчка предусматривает такую операцию.
Валентина
Статус неизвестенВалентина
[e-mail скрыт]
Беларусь, Гомель
#1348[992415] 5 февраля 2021, 15:31
Ванда Треми писал(а):
Валентина писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Валентина писал(а):
Добрый день! ИП на общей системе налогообложения не уведомил ИМНС, что он остаётся плательщиком НДС на 2021 г. В январе 2021 г. в ТТН выделял НДС и выставил ЭСЧФ. В налоговой сказали, что в январе он не является плательщиком НДС. Если подать уведомление сейчас, то будет являться плательщиком НДС только с февраля. ВОПРОС: что делать с январём? Всё ведь отписано с НДС.
Вы можете его начислить, но не брать к вычету.
Например, если товар на сумму 100 р. без НДС + 20 р. НДС = всего на 120 р.
В доход для исчисления подоходного налога я беру сумму 120 р.
ЭСЧФ не аннулирую.
В декларации по НДС покажу его по строке 11 как суммы, излишне предъявленные покупателям, 20 р.
Я правильно понимаю?
Да, эта строчка предусматривает такую операцию.
Спасибо!
бухгалтер с цифрами
Статус неизвестенбухгалтер с цифрами
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1349[992433] 5 февраля 2021, 21:05
Ванда Треми писал(а):
Валентина писал(а):
Ванда Треми писал(а):
Валентина писал(а):
Добрый день! ИП на общей системе налогообложения не уведомил ИМНС, что он остаётся плательщиком НДС на 2021 г. В январе 2021 г. в ТТН выделял НДС и выставил ЭСЧФ. В налоговой сказали, что в январе он не является плательщиком НДС. Если подать уведомление сейчас, то будет являться плательщиком НДС только с февраля. ВОПРОС: что делать с январём? Всё ведь отписано с НДС.
Вы можете его начислить, но не брать к вычету.
Например, если товар на сумму 100 р. без НДС + 20 р. НДС = всего на 120 р.
В доход для исчисления подоходного налога я беру сумму 120 р.
ЭСЧФ не аннулирую.
В декларации по НДС покажу его по строке 11 как суммы, излишне предъявленные покупателям, 20 р.
Я правильно понимаю?
Да, эта строчка предусматривает такую операцию.
Кроме того вы должны уплатить в бюджет сумму НДС, излишне предъявленную покупателю.Либо сделать акты сверки и указать, что НДС выделен ошибочно. Если акты подпишут- анулируете ЭСЧФ.
dreamteam
Статус неизвестенdreamteam
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1350[993248] 19 февраля 2021, 13:42
Подскажите, сейчас по экспорту в ТС надо запрашивать отметку у покупателя или достаточно подшивать распечатанное из базы заявление?
« Первая ← Пред. ... 127 128 129 130 131 132 133 134 136 След. → Последняя (136) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 167 пользователей.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники