В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1310

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 123 124 125 126 127 128 129 130 132 След. → Последняя (132) »
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Молодечно
#1301[985160] 15 июля 2020, 15:14
Princess Bubblegum писал(а):
anna07 писал(а):
Здравствуйте, помогите рассчитать НДС к возврату, пожалуйста!
Выручка РБ-НДС 20%= 745990,96руб*20/120=124332,22 (НДС)
Выручка экспорт 0% - 10832,95руб
Итого общая сумма выручки: 756823,91руб
Сумма вычетов по НДС =126992,06руб, из них сумма по ОС - 1965,30руб. Вычеты без ОС= 126992,06-1965,30=125026,76руб
Распределяю так вычеты:
Под оборот 0%: 125026,76*(10832,95/756823,91)=125026,76*0,0143=1787,88руб-приходящаяся на объекты, кроме ОС
Под оборот 0%: 1965,30*(10832,95/756823,91)=1965,30*0,0143=28,10руб - приходящийся на ОС
Итого под оборот 0%: 1787,88+28,10=1815,98руб
Под оборот 20%: 125026,76-1787,88=123238,88руб по объектам кроме ОС
под оборот 20%: 1965,30-28,10=1937,20руб - по ОС.
Итого под оборот 20%: 123238,88+1937,20=125176,08.
Проверьте, правильно я всё делаю? Заранее благодарна.
очередность вычетов должна быть:
1 очередь: в пределах НДС с реализации(кроме ОС и НМА)= 125026,76*98,56863%(удельный вес выручки с НДС 20%)=123237,16 (меньше, чем НДС с реализации, значит берем все)
2 очередь: в пределах НДС с реализации (ОС и НМА)= 1965,30*98,56863%= 1937,17. С учетом вычетов первой очереди к вычету можем взять 124332,22-123237,16=1095,06
3 очередь: 125026,76*1,43137% (удельный вес выручки 0%)=1789,60
4 очередь:1965,30*1,43137%= 28,13
Итого:126149,95
спасибо большое! только у меня за счет округлений получилось 126148.20рублей (вычитала, что коэффиц. нужно округлять до 4-х знаков после запятой).
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#1302[985167] 15 июля 2020, 15:35
anna07 писал(а):
Princess Bubblegum писал(а):
anna07 писал(а):
Здравствуйте, помогите рассчитать НДС к возврату, пожалуйста!
Выручка РБ-НДС 20%= 745990,96руб*20/120=124332,22 (НДС)
Выручка экспорт 0% - 10832,95руб
Итого общая сумма выручки: 756823,91руб
Сумма вычетов по НДС =126992,06руб, из них сумма по ОС - 1965,30руб. Вычеты без ОС= 126992,06-1965,30=125026,76руб
Распределяю так вычеты:
Под оборот 0%: 125026,76*(10832,95/756823,91)=125026,76*0,0143=1787,88руб-приходящаяся на объекты, кроме ОС
Под оборот 0%: 1965,30*(10832,95/756823,91)=1965,30*0,0143=28,10руб - приходящийся на ОС
Итого под оборот 0%: 1787,88+28,10=1815,98руб
Под оборот 20%: 125026,76-1787,88=123238,88руб по объектам кроме ОС
под оборот 20%: 1965,30-28,10=1937,20руб - по ОС.
Итого под оборот 20%: 123238,88+1937,20=125176,08.
Проверьте, правильно я всё делаю? Заранее благодарна.
очередность вычетов должна быть:
1 очередь: в пределах НДС с реализации(кроме ОС и НМА)= 125026,76*98,56863%(удельный вес выручки с НДС 20%)=123237,16 (меньше, чем НДС с реализации, значит берем все)
2 очередь: в пределах НДС с реализации (ОС и НМА)= 1965,30*98,56863%= 1937,17. С учетом вычетов первой очереди к вычету можем взять 124332,22-123237,16=1095,06
3 очередь: 125026,76*1,43137% (удельный вес выручки 0%)=1789,60
4 очередь:1965,30*1,43137%= 28,13
Итого:126149,95
спасибо большое! только у меня за счет округлений получилось 126148.20рублей (вычитала, что коэффиц. нужно округлять до 4-х знаков после запятой).
Извините, но "Процент удельного веса рассчитывается с точностью не менее четырех знаков после запятой", т.е. коэффициент 6 знаков после запятой.
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Молодечно
#1303[985168] 15 июля 2020, 16:01
bony173 писал(а):
anna07 писал(а):
Princess Bubblegum писал(а):
anna07 писал(а):
Здравствуйте, помогите рассчитать НДС к возврату, пожалуйста!
Выручка РБ-НДС 20%= 745990,96руб*20/120=124332,22 (НДС)
Выручка экспорт 0% - 10832,95руб
Итого общая сумма выручки: 756823,91руб
Сумма вычетов по НДС =126992,06руб, из них сумма по ОС - 1965,30руб. Вычеты без ОС= 126992,06-1965,30=125026,76руб
Распределяю так вычеты:
Под оборот 0%: 125026,76*(10832,95/756823,91)=125026,76*0,0143=1787,88руб-приходящаяся на объекты, кроме ОС
Под оборот 0%: 1965,30*(10832,95/756823,91)=1965,30*0,0143=28,10руб - приходящийся на ОС
Итого под оборот 0%: 1787,88+28,10=1815,98руб
Под оборот 20%: 125026,76-1787,88=123238,88руб по объектам кроме ОС
под оборот 20%: 1965,30-28,10=1937,20руб - по ОС.
Итого под оборот 20%: 123238,88+1937,20=125176,08.
Проверьте, правильно я всё делаю? Заранее благодарна.
очередность вычетов должна быть:
1 очередь: в пределах НДС с реализации(кроме ОС и НМА)= 125026,76*98,56863%(удельный вес выручки с НДС 20%)=123237,16 (меньше, чем НДС с реализации, значит берем все)
2 очередь: в пределах НДС с реализации (ОС и НМА)= 1965,30*98,56863%= 1937,17. С учетом вычетов первой очереди к вычету можем взять 124332,22-123237,16=1095,06
3 очередь: 125026,76*1,43137% (удельный вес выручки 0%)=1789,60
4 очередь:1965,30*1,43137%= 28,13
Итого:126149,95
спасибо большое! только у меня за счет округлений получилось 126148.20рублей (вычитала, что коэффиц. нужно округлять до 4-х знаков после запятой).
Извините, но "Процент удельного веса рассчитывается с точностью не менее четырех знаков после запятой", т.е. коэффициент 6 знаков после запятой.
немного не поняла этого расчета((( почему процент до 4, а коэффиц. до 6? нашла в Консультанте пример с расчетом, там коэфицц. округлены до 4-х знаков
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#1304[985169] 15 июля 2020, 16:03
anna07 писал(а):
bony173 писал(а):
anna07 писал(а):
Princess Bubblegum писал(а):
anna07 писал(а):
Здравствуйте, помогите рассчитать НДС к возврату, пожалуйста!
Выручка РБ-НДС 20%= 745990,96руб*20/120=124332,22 (НДС)
Выручка экспорт 0% - 10832,95руб
Итого общая сумма выручки: 756823,91руб
Сумма вычетов по НДС =126992,06руб, из них сумма по ОС - 1965,30руб. Вычеты без ОС= 126992,06-1965,30=125026,76руб
Распределяю так вычеты:
Под оборот 0%: 125026,76*(10832,95/756823,91)=125026,76*0,0143=1787,88руб-приходящаяся на объекты, кроме ОС
Под оборот 0%: 1965,30*(10832,95/756823,91)=1965,30*0,0143=28,10руб - приходящийся на ОС
Итого под оборот 0%: 1787,88+28,10=1815,98руб
Под оборот 20%: 125026,76-1787,88=123238,88руб по объектам кроме ОС
под оборот 20%: 1965,30-28,10=1937,20руб - по ОС.
Итого под оборот 20%: 123238,88+1937,20=125176,08.
Проверьте, правильно я всё делаю? Заранее благодарна.
очередность вычетов должна быть:
1 очередь: в пределах НДС с реализации(кроме ОС и НМА)= 125026,76*98,56863%(удельный вес выручки с НДС 20%)=123237,16 (меньше, чем НДС с реализации, значит берем все)
2 очередь: в пределах НДС с реализации (ОС и НМА)= 1965,30*98,56863%= 1937,17. С учетом вычетов первой очереди к вычету можем взять 124332,22-123237,16=1095,06
3 очередь: 125026,76*1,43137% (удельный вес выручки 0%)=1789,60
4 очередь:1965,30*1,43137%= 28,13
Итого:126149,95
спасибо большое! только у меня за счет округлений получилось 126148.20рублей (вычитала, что коэффиц. нужно округлять до 4-х знаков после запятой).
Извините, но "Процент удельного веса рассчитывается с точностью не менее четырех знаков после запятой", т.е. коэффициент 6 знаков после запятой.
немного не поняла этого расчета((( почему процент до 4, а коэффиц. до 6?
Коэффициент это X/Y, а процент это X/У*100%.
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Молодечно
#1305[985179] 15 июля 2020, 16:39
bony173 писал(а):
anna07 писал(а):
bony173 писал(а):
anna07 писал(а):
Princess Bubblegum писал(а):
anna07 писал(а):
Здравствуйте, помогите рассчитать НДС к возврату, пожалуйста!
Выручка РБ-НДС 20%= 745990,96руб*20/120=124332,22 (НДС)
Выручка экспорт 0% - 10832,95руб
Итого общая сумма выручки: 756823,91руб
Сумма вычетов по НДС =126992,06руб, из них сумма по ОС - 1965,30руб. Вычеты без ОС= 126992,06-1965,30=125026,76руб
Распределяю так вычеты:
Под оборот 0%: 125026,76*(10832,95/756823,91)=125026,76*0,0143=1787,88руб-приходящаяся на объекты, кроме ОС
Под оборот 0%: 1965,30*(10832,95/756823,91)=1965,30*0,0143=28,10руб - приходящийся на ОС
Итого под оборот 0%: 1787,88+28,10=1815,98руб
Под оборот 20%: 125026,76-1787,88=123238,88руб по объектам кроме ОС
под оборот 20%: 1965,30-28,10=1937,20руб - по ОС.
Итого под оборот 20%: 123238,88+1937,20=125176,08.
Проверьте, правильно я всё делаю? Заранее благодарна.
очередность вычетов должна быть:
1 очередь: в пределах НДС с реализации(кроме ОС и НМА)= 125026,76*98,56863%(удельный вес выручки с НДС 20%)=123237,16 (меньше, чем НДС с реализации, значит берем все)
2 очередь: в пределах НДС с реализации (ОС и НМА)= 1965,30*98,56863%= 1937,17. С учетом вычетов первой очереди к вычету можем взять 124332,22-123237,16=1095,06
3 очередь: 125026,76*1,43137% (удельный вес выручки 0%)=1789,60
4 очередь:1965,30*1,43137%= 28,13
Итого:126149,95
спасибо большое! только у меня за счет округлений получилось 126148.20рублей (вычитала, что коэффиц. нужно округлять до 4-х знаков после запятой).
Извините, но "Процент удельного веса рассчитывается с точностью не менее четырех знаков после запятой", т.е. коэффициент 6 знаков после запятой.
немного не поняла этого расчета((( почему процент до 4, а коэффиц. до 6?
Коэффициент это X/Y, а процент это X/У*100%.
вроде разобралась, еще раз спасибо!!!
sofia
Статус неизвестенsofia
[e-mail скрыт]
РБ, Минск
#1306[985218] 16 июля 2020, 11:46
Добрый день. Прошу помощи!
Приобрели в Китае основное средство в мае 2020г. - 26 428 $.
По таможенной декларации отсрочка по оплате таможенного НДС на ноябрь 2020г. в сумме 15 394 руб.
Дт 18.1 Кт 60 - 15 394 руб (ГТД по импорту в мае провели)
Дт 01.1 Кт 08.1 - 77 091 руб. приняли к учету ОС

10.06.2020 передали ОС лизинговой компании:
Дт 62.1 Кт 91.1 - 77 091 руб
Дт 91.2 Кт 68.2.1 - 12 848,64 руб (выделен НДС)

10.06.2020 получили это же ОС до договору лизинга:
Дт 08.1 Кт 76.72 - 64 243.17 руб
Дт 18.1 Кт 76.72 - 12 848,64 руб (НДС)

Помогите разобрать, с НДС.... какой входной НДС я беру к вычету во 2ом квартале? Таможенный НДС не могу взять к вычету, раз он не оплачен?
И по проводкам где ошибка?
SVETIK 999
Статус неизвестенSVETIK 999
5656231@mail.ru
Беларусь, Минск
#1307[985265] 16 июля 2020, 21:31
Добрый день. Помогите пожалуйста. Сейчас в 2020 году выяснила что на конец 2018 года у организации остался ндс не принятый в 2018 году к вычету (указан в декларации). Сальдо тоже по сч.18 есть только сейчас разобралась что за сумма. Могу я ее взять к вычету в 2020 году или в 2019 надо. Но там камер контроль был в порядке (похоже через управление вычетами дату поставили какую то подальше. Буду выяснять). Взять к вычету можно? В каком периоде 2019 или 2020 чтобы уточненку не подавать за 2019 год?
Inna
Статус неизвестенInna
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1308[985676] 27 июля 2020, 10:09
Добрый день. *HELP* Организация РБ, общая система Н/О (салон мебели), заключила договор с организацией РФ (не имеет постоянного представительста в РБ) оказывающей услуги по доработке базы 1с. В частности, услуги по анализу их системы и исправлению ошибок в базе 1с, а также работы программистов 1с.

Какие налоги заплатит организация РБ (при общей системе Н/О и при УСН 5 %) сотрудничая по доработке программного обеспечения с организацией РФ (не имеет постоянного представительста в РБ) ? *THANSK*
Для благодарности важно "+"
gnedko.igor
Статус неизвестенgnedko.igor
[e-mail скрыт]
#1309[987422] 1 октября 2020, 16:54
Добрый день. У нас Частное предприятие по оказанию услуг. Бухгалтерия двойная. Уплата единого налога на вмененный доход без НДС и отдельно реализация запчастей с уплатой НДС. Т.е. раздельный учет. Мы приобретаем в России автомобиль с 0 НДС. Будем уплачивать ввозной НДС. Возможно ли вернуть этот НДС если у нас реализации по НДС совсем мало, в основном работаем без НДС по услугам. Но каждый месяц ЭСЧФ выставляем, тоесть какое то движение с НДС есть. Спасибо!
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1310[987837] 15 октября 2020, 9:11
Добрый день! Вопрос глупый, но меня клемануло, вдруг я что-то упускаю: мы импортируем товар (не из ЕАС), перевозчик нам выставляет транспортные услуги с НДС 0%, у меня же не возникает обязанности за них платить НДС?
« Первая ← Пред. ... 123 124 125 126 127 128 129 130 132 След. → Последняя (132) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 123 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники