В вашем браузере отключен JavaScript, поэтому некоторое содержимое портала может отображаться некорректно. Для правильной работы всех функций портала включите, пожалуйста, JavaScript в настройках вашего браузера.
Close

Вход на сайт

Для входа можно использовать учётную запись, созданную на любом из сайтов Нормативка.by, Кадровик.by, Экономист.by, Юрисконсульт.by.


 
RSS Печать

НДС ,возврат НДС при экспорте и т.д. и т.п.

Рубрика: Планирование и АХД
Ответов: 1394

Вы можете добавить тему в список избранных и подписаться на уведомления по почте.

« Первая ← Пред. ... 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138  ... След. → Последняя (140) »
Вика
Статус неизвестенВика
[e-mail скрыт]
#1291[984664] 8 июля 2020, 16:19
Добрый день! ЧУП на УСН (по оплате) с НДС (квартал), была отгрузка на экспорт 24.06.,выбытие из РБ 27.06., а оплата поступила 02.07. подскажите пожалуйста,как быть в этой ситуации...ЭСЧФ надо подавать во 2кв. и соответственно тогда облагать выручку тож во 2 кв.?
Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года» Лауреат конкурса «Персона года»
Svet
Статус неизвестенSvet
sun-svet@yandex.ru
Республика Беларусь, Борисов
#1292[984670] 8 июля 2020, 16:39
Вика писал(а):
Добрый день! ЧУП на УСН (по оплате) с НДС (квартал), была отгрузка на экспорт 24.06.,выбытие из РБ 27.06., а оплата поступила 02.07. подскажите пожалуйста,как быть в этой ситуации...ЭСЧФ надо подавать во 2кв. и соответственно тогда облагать выручку тож во 2 кв.?
у вас по оплате. момент фактической реализации - 02.07 - поступление денег за отгруженный товар.
Налоги по ставке 0% - в третий квартал, ЭСЧФ до 10.08.
Вика
Статус неизвестенВика
[e-mail скрыт]
#1293[984739] 9 июля 2020, 11:38
Svet писал(а):
Вика писал(а):
Добрый день! ЧУП на УСН (по оплате) с НДС (квартал), была отгрузка на экспорт 24.06.,выбытие из РБ 27.06., а оплата поступила 02.07. подскажите пожалуйста,как быть в этой ситуации...ЭСЧФ надо подавать во 2кв. и соответственно тогда облагать выручку тож во 2 кв.?
у вас по оплате. момент фактической реализации - 02.07 - поступление денег за отгруженный товар.
Налоги по ставке 0% - в третий квартал, ЭСЧФ до 10.08.
Спасибо))
таня
Статус неизвестентаня
litanysha@mail.ru
Беларусь
#1294[984968] 13 июля 2020, 14:08
добрый день. участник ООО при выходе из состава общества согласен причитающуюся ему часть получить товарами. Подскажите будет ли это облагаться НДС?
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1295[985014] 14 июля 2020, 11:40
добрый день! Подскажите, в 1 кв. 2020 была подтверждение нулевой ставки НДС, этот оборот я внесла в гр.6 и заполнила приложение 11 (указав там номера заявлений), вопрос: в декларации по НДС за второй квартал в приложении 11 эти заявления остаются?
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#1296[985015] 14 июля 2020, 11:50
natali писал(а):
добрый день! Подскажите, в 1 кв. 2020 была подтверждение нулевой ставки НДС, этот оборот я внесла в гр.6 и заполнила приложение 11 (указав там номера заявлений), вопрос: в декларации по НДС за второй квартал в приложении 11 эти заявления остаются?
Нет. Приложение заполняется только за текущий квартал.
natali
Статус неизвестенnatali
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1297[985021] 14 июля 2020, 12:04
bony173 писал(а):
natali писал(а):
добрый день! Подскажите, в 1 кв. 2020 была подтверждение нулевой ставки НДС, этот оборот я внесла в гр.6 и заполнила приложение 11 (указав там номера заявлений), вопрос: в декларации по НДС за второй квартал в приложении 11 эти заявления остаются?
Нет. Приложение заполняется только за текущий квартал.
Спасибо!
Но стр.6 декларации и строках 8 и 8.1 (другие сведения) это цифра остается?
bony173
Статус неизвестенbony173
[e-mail скрыт]
#1298[985028] 14 июля 2020, 12:41
natali писал(а):
bony173 писал(а):
natali писал(а):
добрый день! Подскажите, в 1 кв. 2020 была подтверждение нулевой ставки НДС, этот оборот я внесла в гр.6 и заполнила приложение 11 (указав там номера заявлений), вопрос: в декларации по НДС за второй квартал в приложении 11 эти заявления остаются?
Нет. Приложение заполняется только за текущий квартал.
Спасибо!
Но стр.6 декларации и строках 8 и 8.1 (другие сведения) это цифра остается?
Декларация заполняется с нарастающим итогом (1кв + 2кв), а приложение 11 за отчетный квартал.
anna07
Статус неизвестенanna07
[e-mail скрыт]
Беларусь, Молодечно
#1299[985135] 15 июля 2020, 12:35
Здравствуйте, помогите рассчитать НДС к возврату, пожалуйста!
Выручка РБ-НДС 20%= 745990,96руб*20/120=124332,22 (НДС)
Выручка экспорт 0% - 10832,95руб
Итого общая сумма выручки: 756823,91руб
Сумма вычетов по НДС =126992,06руб, из них сумма по ОС - 1965,30руб. Вычеты без ОС= 126992,06-1965,30=125026,76руб
Распределяю так вычеты:
Под оборот 0%: 125026,76*(10832,95/756823,91)=125026,76*0,0143=1787,88руб-приходящаяся на объекты, кроме ОС
Под оборот 0%: 1965,30*(10832,95/756823,91)=1965,30*0,0143=28,10руб - приходящийся на ОС
Итого под оборот 0%: 1787,88+28,10=1815,98руб
Под оборот 20%: 125026,76-1787,88=123238,88руб по объектам кроме ОС
под оборот 20%: 1965,30-28,10=1937,20руб - по ОС.
Итого под оборот 20%: 123238,88+1937,20=125176,08.
Проверьте, правильно я всё делаю? Заранее благодарна.
Лауреат конкурса «Персона года»
Princess Bubblegum
Статус неизвестенPrincess Bubblegum
[e-mail скрыт]
Беларусь
#1300[985159] 15 июля 2020, 15:01
anna07 писал(а):
Здравствуйте, помогите рассчитать НДС к возврату, пожалуйста!
Выручка РБ-НДС 20%= 745990,96руб*20/120=124332,22 (НДС)
Выручка экспорт 0% - 10832,95руб
Итого общая сумма выручки: 756823,91руб
Сумма вычетов по НДС =126992,06руб, из них сумма по ОС - 1965,30руб. Вычеты без ОС= 126992,06-1965,30=125026,76руб
Распределяю так вычеты:
Под оборот 0%: 125026,76*(10832,95/756823,91)=125026,76*0,0143=1787,88руб-приходящаяся на объекты, кроме ОС
Под оборот 0%: 1965,30*(10832,95/756823,91)=1965,30*0,0143=28,10руб - приходящийся на ОС
Итого под оборот 0%: 1787,88+28,10=1815,98руб
Под оборот 20%: 125026,76-1787,88=123238,88руб по объектам кроме ОС
под оборот 20%: 1965,30-28,10=1937,20руб - по ОС.
Итого под оборот 20%: 123238,88+1937,20=125176,08.
Проверьте, правильно я всё делаю? Заранее благодарна.
очередность вычетов должна быть:
1 очередь: в пределах НДС с реализации(кроме ОС и НМА)= 125026,76*98,56863%(удельный вес выручки с НДС 20%)=123237,16 (меньше, чем НДС с реализации, значит берем все)
2 очередь: в пределах НДС с реализации (ОС и НМА)= 1965,30*98,56863%= 1937,17. С учетом вычетов первой очереди к вычету можем взять 124332,22-123237,16=1095,06
3 очередь: 125026,76*1,43137% (удельный вес выручки 0%)=1789,60
4 очередь:1965,30*1,43137%= 28,13
Итого:126149,95
Один из законов «Мэрфи» для бухгалтеров:
Если баланс с первого раза не сходится— означает, что присутствует ошибочка.
Следствие: если баланс сходится — ошибочки две.
« Первая ← Пред. ... 122 123 124 125 126 127 128 129 131 132 133 134 135 136 137 138  ... След. → Последняя (140) »

Для того чтобы ответить в этой теме, Вам необходимо войти в систему или зарегистрироваться.



Порталы для специалистов

Уведомления

Наши партнеры

Повышение квалификации Повышение квалификации, мастер-классы, обучающие курсы, переподготовка на уровне высшего образования. Тел. 229-12-05, 229-12-14
Статистика форума
Дни рождения

Сегодня свой день рождения празднуют 133 пользователя.

Посмотреть все

Погода

Вы можете выбрать другой город для информера
Ближайшие праздники